目    录

第一部分  辽宁省朝阳市人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市人力资源和社会保障局决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省朝阳市人力资源和社会保障局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省朝阳市人力资源和社会保障局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省朝阳市人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障的法律法规，组织起草人力资源和社会保障（不含医疗保障，下同）有关工作制度，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划。
    （二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，承担市政府人才工作的综合管理，指导全市人力资源市场建设，规范全市人力资源市场。
    （三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业创业扶持援助政策，完善职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，统筹协调选拔高等院校毕业生赴基层工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，拟订并组织实施国（境）外人员（不含专家）来我市就业管理规定，承担就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。
    （四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，统筹拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全市统一的社会保险关系转移接续办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法，编制全市社会保险基金预决算草案，参与拟订全市社会保险基金投资运营政策，承担社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对预案，保持社会保险基金总体收支平衡和安全稳定运行。
    （五）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员福利和离退休政策。实施国家荣誉制度，规范全市表彰奖励和评比达标表彰项目，承办市政府开展的有关表彰奖励活动。承办市政府管理的部分领导人员的行政职务任免事宜。
    （六）会同有关部门组织事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员管理政策，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。
    （七）贯彻实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策并完善相关协调机制，组织实施劳动合同制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，维护农民工合法权益，协调解决有关农民工工作重点难点问题，完善人力资源和社会保障系统信访工作制度，接待处理群众来信来访。
    （八）按分工负责企业帮扶工作。
    （九）完成市委、市政府交办的其他任务。
    （十）职能转变。朝阳市人力资源和社会保障局应加强促进就业创业、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创造、保障农民工权益等职责。
    （十一）有关职责分工。
    1.与市教育局的有关职责分工。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责，毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责，毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订。
    2.与市营商环境建设局（市行政审批局）的职责分工。市营商环境建设局（市行政审批局）负责经省政府批准的集中行政许可事项的审批相关工作。市人力资源和社会保障局负责相关行政许可的事中事后监管工作。两部门要建立审批、监管信息交换工作机制，确保审批监管无缝衔接。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市人力资源和社会保障局2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.朝阳市人力资源和社会保障局机关
    2.朝阳市人力资源和社会保障事务服务中心
    3.朝阳市就业和人才服务中心
    4.朝阳市人力资源和社会保障信息中心
    5.朝阳市社会保险事务服务中心
    6.朝阳市技师学院
    7.朝阳市社会保险事务服务双塔分中心
    8.朝阳市社会保险事务服务龙城分中心
    9.朝阳市劳动监察行政执法队

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计16408.23万元，包括：

1.财政拨款收入16408.23万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入16408.23万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加568.87万元，增长3.59%,主要原因：人社部门专项经费增加。

（二）支出总计16408.23万元，包括：

1.基本支出4586.30万元，占支出总计的27.95%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3538.49万元；商品和服务支出937.85万元；对个人和家庭的补助109.96万元。

2.项目支出11821.92万元，占支出总计的72.05%。主要包括技工学校免学费补助及公益岗工资等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加568.87万元，增长3.59%,主要原因：项目经费增加。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出16408.23万元，其中：基本支出4586.30万元，项目支出11821.92万元。与上年相比，财政拨款支出增加568.87万元，增长3.59%，主要原因：项目经费增加。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的248.59%，其中：基本支出完成年初预算的98.94%，项目支出完成年初预算的601.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出16408.23万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.教育支出870.46万元，具体包括：

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）180.00万元,主要是产教融合实训基地建设项目配套资金、产教融合实训基地建设项目资金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于业务需要，此项目为新增项目。

（2）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）690.46万元,主要是技师学院在职人员工资及保险和项目，等支出，完成年初预算的105.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费增加。

2.社会保障和就业支出15042.82万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）929.78万元,主要是在职人员工资及保险、大厦运行维护费等支出，完成年初预算的131.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增在职人员工资及保险。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）938.61万元,主要是考试费，职称评审等支出，完成年初预算的105.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费增加。

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）6.39万元,主要是劳动监察工作等支出，完成年初预算的93.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初项目未执行，下达新项目。

（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）4.80万元,主要是档案运行管理等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）73.88万元,主要是社保专项业务经费等支出，完成年初预算的175.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年补充专项业务费。

（6）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）0.91万元,主要是职业技能鉴定工作等支出，完成年初预算的5.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是非税收入未达到预算。

（7）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2002.58万元,主要是基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等支出，完成年初预算的90.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有离职和退休人员。

（8）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）174.23万元,主要是技能人才评价工作、劳动人事争议仲裁工作等支出，完成年初预算的2903.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）53.54万元,主要是离退休人员工资及退休人员取暖费等支出，完成年初预算的102.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）40.11万元,主要是退休人员工资等支出，完成年初预算的90.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）351.85万元,主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的90.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，在职人员减少。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）98.24万元,主要是调出及退休人员职业年金等支出，完成年初预算的94.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有退休及调出人员。

（13）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）785.91万元,主要是开展招聘会等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，新增项目。

（14）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）2499.01万元,主要是技工学校培训补贴等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，新增项目。

（15）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2734.82万元,主要是全市公益岗人员保险等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，本年新增。

（16）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）3265.06万元,主要是本市公益岗人员工资等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，本年新增。

（17）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）20.00万元,主要是高技能人才培训补贴等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，本年新增。

（18）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）37.95万元,主要是离退休人员抚恤金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增项目。

（19）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）29.93万元,主要是退役军人补贴等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增项目。

（20）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）995.22万元,主要是改制企业事业单位移交人员待遇等支出，完成年初预算的102.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有未纳入预算的项目，由社保中心代发。

3.卫生健康支出200.90万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）21.51万元,主要是行政单位在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的66.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整，有退休及调出人员。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）124.70万元,主要是事业单位在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的76.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整，有人员变动。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）54.69万元,主要是行政单位在职人员医疗补助等支出，完成年初预算的74.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整，有人员变动。

4.住房保障支出294.06万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）294.06万元,主要是缴纳在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的100.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整，有人员变动。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出14.76万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费14.76万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项业务。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项业务等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项业务。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无此项业务等原因。

3.公务用车购置及运行费14.76万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。比上年减少1.62万元，降低9.89%，主要是公用经费压缩等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费14.76万元，主要用于公务用车的运行及维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量8辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4586.30万元，其中：人员经费3648.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费937.85万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出289.37万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少157.26万元，降低35.21%，主要原因是机构单位改革，部分单位改为事业单位。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额197.61万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出197.61万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆12辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车9辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是技师学院教学用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。
    根据预算绩效管理要求，主管部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目47个 (其中：一般公共预算项目47个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预
    算项目0个)， 涉及资金5761.11万元(其中： 一般公共预算资金 5761.11万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元)，自评覆盖率 (开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到100%，自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)88.90分。
    组织对9个单位开展整体绩效自评，涉及资金4494.55万元，自评平均分97.65分。  《部门(单位)整体绩效自评表》见各单位附件。
    2.项目绩效自评结果。
    具体绩效自评综述内容在下属各预算单位公开中详细填列。
    3.部门评价结果。本单位未开展此项业务。
    4.财政评价结果。本单位未开展此项业务。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务 (类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
    17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
    18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休 (项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
    19.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤 (项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
    20.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
    21.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    22. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗 (款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经疗经费。

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件