辽宁省朝阳市新型农村社会养老保险管理办公室

2023年度部门决算

目   录

第一部分 辽宁省朝阳市新型农村社会养老保险管理办公室概况

一、 主要职责

二、辽宁省朝阳市新型农村社会养老保险管理办公室决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省朝阳市新型农村社会养老保险管理办公室部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度辽宁省朝阳市新型农村社会养老保险管理办公室部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省朝阳市新型农村社会养老保险管理办公

室概况

一、主要职责

负责全市农村养老保险业务。新型农村社会养老保险经办业务及被征地农民社会养老保险经办工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市新型农村社会养老保险管理办公室2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.朝阳市新型农村社会养老保险管理办公室

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计176.65万元, 包括:

1.财政拨款收入176.65万元, 占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入176.65万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元， 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元， 占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元, 占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元, 占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元， 占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元, 占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元， 占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元， 占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加106.62万元，增长 152.23%，主要原因：本年新增退役士兵，工资及保险增加。

(二) 支出总计176.65万元, 包括:

1.基本支出176.65万元, 占支出总计的100.00%。 主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出174.67万元； 商品和服务支出1.98万元。

2.项目支出0.00万元, 占支出总计的0.00%。

3.上缴上级支出0.00万元， 占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元, 占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，  占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加106.62万元，增长152.23%，主要原因：本年新增退役士兵，工资及保险增加。

(三)年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2023年度财政拨款支出176.65万元, 其中:基本支出176.65万元， 项目支出0.00万元。 与上年相比， 财政拨款支出增加106.62万元， 增长152.23%， 主要原因： 本年新增退役士兵， 工资及保险增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的239.85%， 其中：基本支出完成年初预算的239.85%， 项目支出完成年初预算的0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出176.65万元。按支出功能分类科目分， 包括：

1.社会保障和就业支出143.40万元， 具体包括：

(1)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)119.57万元，主要是在职人员工资及保险等支出，完成年初预算的220%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增退役士兵，工资及保险增加。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)20.70万元，主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的261.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增退役士兵，工资及保险增加。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)3.13万元，主要是补缴调出人员职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有调出人员，补缴职业年金。

2.卫生健康支出11.63万元， 具体包括：

(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)8.46万元，主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的213.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增退役士兵，工资及保险增加。

(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)3.17万元，主要是在职人员公务员医疗补助等支出，完成年初预算的212.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增退役士兵，工资及保险增加。

3.住房保障支出21.63万元， 具体包括：

(1)住房保障支出 (类)住房改革支出(款)住房公积金(项)21.63万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的364.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增退役士兵，工资及保险增加。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无三公经费。

其中： 因公出国(境)费0.00万元， 公务接待费0.00万元， 公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无出国(境)费用。2023年参加出国(境)团组0个, 累计0人次。2023年因公出国(境)费与上年持平，主要原因是本单位无此项业务等。

2.公务接待费0.00万元， 占“三公”经费支出的0.00%。 完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无此项业务。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是本单位无此项业务等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元， 占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无此项业务。与上年持平，主要是本单位无此项业务等原因。

其中： 公务用车购置费0.00万元， 当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出176.65万元，其中：人员经费174.67万元， 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、 生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费1.98万元，主要包括办公费、 印刷费、手续费、水费、 电费、 邮电费、取暖费、物业费、差旅费、 因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 劳务费、 委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出0.00万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)， 与上年持平， 主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元， 政府采购工程支出0.00万元， 政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%， 其中： 授予小微企业合同金额0.00万元， 占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆0辆， 其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备 (不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，主管部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个(其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个， 国有资本经营预算项目0个)，涉及资金0万元(其中： 一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元， 国有资本经营预算资金0万元)， 自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到0%，自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)0分。

主管部门组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金176.65万元， 自评平均分100分。  《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

主管部门组织对“0” “0”等0 个项目开展了部门评价，涉及资金0万元(其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元， 国有资本经营预算资金0万元)。从评价情况来看，主管部门组织无项目支出。

2.项目绩效自评结果。

本部门组织在2023年度省直部门决算中反映0等0个项目绩效自评结果。

(1) “0”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况： 一是0；二是0。发现的主要问题及原因： 主管部门组织无项目。下一步改进措施： 一是0；二是0。

《预算 (项目)政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。本单位未开展此项业务。

4.财政评价结果。本单位未开展此项业务。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休 (款)事业单位离退休 (项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

19.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤 (项)：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

20.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金 (项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：辽宁省朝阳市新型农村社会养老保险管理           2023年度                                      金额单位：万元

办公室

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02表

单位：辽宁省朝阳市新型农村社会养老保险管理     2023年度                                  金额单位：万元

办公室

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表

单位：辽宁省朝阳市新型农村社会养老保险管理     2023年度                                  金额单位：万元

办公室

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：辽宁省朝阳市新型农村社会养老保险管理     2023年度                                  金额单位：万元

办公室

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：辽宁省朝阳市新型农村社会养老保险管理        2023年度                                    金额单位：万元

办公室

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：辽宁省朝阳市新型农村社会养老保险管理     2023年度                                  金额单位：万元

办公室

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

公开07表

单位：辽宁省朝阳市新型农村社会养老保险管理2023年度                             金额单位：万元

办公室

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：辽宁省朝阳市新型农村社会养老保险管理              2023年度                                         金额单位：万元

办公室

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位：辽宁省朝阳市新型农村社会养老保险管理2023年度                             金额单位：万元

办公室

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门 (单位)整体绩效自评表

(2023年度)