辽宁省朝阳市社会保险局双塔分局 2023 年度部门决算

目    录

第一部分  辽宁省朝阳市社会保险局双塔分局概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市社会保险局双塔分局决算单位构成

第二部分  2023 年度辽宁省朝阳市社会保险局双塔分局部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明 第三部分  名词解释

第四部分  2023 年度辽宁省朝阳市社会保险局双塔分局部门决算

表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第五部分  附件

第一部分 辽宁省朝阳市社会保险局双塔分局概况

一、主要职责

朝阳市社会保险局双塔分局承担的主要职责是社会保险（企 业职工基本养老保险、工伤保险、城乡居民养老保险）基金的参 保缴费和各项待遇审核发放工作，负责各项社会保险的个人帐户 管理、社会保险稽核内控工作，按属地原则负责企业退休人员社 会化管理服务工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市社会保险局双塔分局 2023 年部门决算编制 范围的预算单位包括：

1.朝阳市社会保险局双塔分局

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 325.08 万元，包括：

1.财政拨款收入 325.08 万元，占收入总计的 100.00%。其中： 一般公共预算财政拨款收入 325.08 万元，政府性基金预算财政拨  款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2.上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3.事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。 4.经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5.附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。 6.其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7.使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。 8.上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 13.57 万元，增长 4.36%,主 要原因：养老保险、职业年金、职工医疗保险、公务员医疗补助、 住房公积金当年上调基数。

（二）支出总计 325.08 万元，包括：

1.基本支出 299.28 万元，占支出总计的 92.06%。主要是为保 障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中： 工资福利支出 252.71 万元；商品和服务支出 45.51 万元；对个人 和家庭的补助 1.06 万元。

2.项目支出 25.80 万元，占支出总计的 7.94%。主要包括办公 费等业务支出。

3.上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4.经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 13.57 万元，增长 4.36%,主要原 因：2022 年由于疫情项目压减，2023 年无压减。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：当年 0 结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 325.08 万元，其中：基本支出 299.28  万元，项目支出 25.80 万元。与上年相比，财政拨款支出增加   13.57 万元，增长 4.36%，主要原因：2022 年由于疫情项目压减， 2023 年无压减。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年  初预算的 103.18%，其中：基本支出完成年初预算的 94.99%，项  目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 325.08 万元。按支出功 能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出 281.24 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）行政运行（项）226.18 万元,主要是人员经费和公用经费 等支出，完成年初预算的 83%，决算数与年初预算数存在差异的主 要原因是年初有预留工资 。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）社会保险经办机构（项）25.80 万元,主要是业务办公费 等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算后申请下拨业务办公费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）1.06 万元,主要是退休人员独生子女费和取 暖费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是无。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）28.20 万元,主要是在 职职工养老保险等支出，完成年初预算的 95%，决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是以机关事业保险部门申报数为准。

2.卫生健康支出 15.00 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）10.91 万元,主要是在职职工医疗保险等支出，完成年 初预算的 73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以医疗 保险部门申报数为准。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）4.09 万元,主要是在职职工公务员医疗补助等支出， 完成年初预算的 73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 以医疗保险部门申报数为准。

3.住房保障支出 28.83 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）28.83 万元,主要是在职职工住房公积金等支出，完成年初 预算的 129%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年住 房公积金基数调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.04 万元，完成 预算的 99.51%，决算数小于预算数的主要原因是节约费用支出。 其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公 务用车购置及运行维护费 2.04 万元。

1.因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。 完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此业务。 2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国 （境）费与上年持平，主要原因是无此业务等。

2.公务接待费 0.00 万元， 占“三公 ”经费支出的 0.00%。完 成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此业务。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累 计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主 要是无此业务等原因。

3.公务用车购置及运行费 2.04 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 99.51%，决算数小于预算数的主要原因是节 约费用支出。比上年增加 0.54 万元，增长 36.00%，主要是 2022 年由于疫情公务用车维护费临时压减过多，2023 年压减同比 2022 年略少等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费 2.04 万元，主要用于机要通信等，截至年末 使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出299.28万元，其中： 人员经费 253.77 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其 他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公 积金、其他对个人和家庭补助的支出等； 日常公用经费 45.51 万 元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、 取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他 商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软 件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位 和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和 一致），比上年减少 30.17 万元，降低 100.00%，主要原因是当年 机关运行经费为 45.5 万元，上年机关运行经费为 30.17 万元，当 年增多原因为 2023 年因晋职晋级车补提高，2023 年经费压减同比 2022 年疫情略少。。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支 出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总 额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元， 占中小企 业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金 额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上 领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆， 应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上 设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支 出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公 共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算 项目 0 个），涉及资金 325.08 万元（其中：一般公共预算资金  325.08 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资 金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效 目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项 目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 299.26 万元， 自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“0 ”“0”等 0 个项目开展了部门评价，涉及  资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算  资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看。

2.项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度省直部门决算中反映 0、0 等 0 个项目绩 效自评结果。

（1）“0”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目  自评得分 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完  成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是 0;二是0。发现的主  要问题及原因：一是 0;二是 0。下一步改进措施：一是 0;二是 0。

（2）“0”项目自评综述：。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 朝阳市社会保险局双塔分局评价结果：全部纳入部门预算 编制，提高单位预算编制的完整性和准确性，重视财政预算支出 绩效评价结果运有，推进预算编制和绩效评价有机结合。

4.财政评价结果：提高单位预算编制的完整性和准确性，重 视财政预算支出绩效评价结果运有，推进预算编制和绩效评价有 机结合。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财 政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定 上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“ 财政拨款收入 ”、“ 上级补助收 入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”、“ 附属单位上缴收入 ”等 以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用 非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规 定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的 收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的 事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

无

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省朝阳市社会保险局双塔分局            2023 年度                                   金额单位：万元

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省朝阳市社会保险局双塔分局            2023 年度                                   金额单位：万元

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省朝阳市社会保险局双塔分局            2023 年度                                   金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省朝阳市社会保险局双塔分局            2023 年度                                   金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省朝阳市社会保险局双塔分局            2023 年度                                   金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：辽宁省朝阳市社会保险局双塔分局            2023 年度                                   金额单位：万元

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

公开 07 表

单位：辽宁省朝阳市社会保险局双塔分局            2023 年度                                   金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省朝阳市社会保险局双塔分局            2023 年度                                   金额单位：万元

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省朝阳市社会保险局双塔分局            2023 年度                                   金额单位：万元

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）