辽宁省朝阳市职业技能鉴定中心2023年度部门决算

目    录

第一部分  辽宁省朝阳市职业技能鉴定中心概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市职业技能鉴定中心决算单位构成

第二部分  2023 年度辽宁省朝阳市职业技能鉴定中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明 第三部分  名词解释

第四部分  2023 年度辽宁省朝阳市职业技能鉴定中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第五部分  附件

第一部分 辽宁省朝阳市职业技能鉴定中心概况

一、主要职责

（一）大力推动职业技能等级认定工作。负责用人单位和社 会培训评价组织的征集遴选工作。依托用人单位和社会培训评价 组织，将水平评价类技能人员职业资格转为职业技能等级认定， 为技能人才队伍建设提供支持服务。

（二）加快技能人才评价基础工作。负责职业技能标准和评 价规范开发、命题和题库建设、考务管理服务等的技术指导。加 强考评人员、督导人员和专家队伍建设。推进信息化建设和信息 统计分析工作。

（三）做好技能人才评价工作的监督管理。强化属地监管， 加强对本地区职业技能等级认定工作的质量监管，对群众投诉举 报和媒体报道反映的问题及时调查核实处理。

（四）做好技能竞赛的组织实施与技术支持工作。协助做好  技能人才评选表彰和高技能人才研修交流服务等有关事务性工作。

（五）负责全市就业培训、技工学校、社会力量办学、职业 技能培训的教学研究工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市职业技能鉴定中心 2023 年部门决算编制范 围的预算单位包括：

1、朝阳市职业技能鉴定中心。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 294.89 万元，包括：

1.财政拨款收入 294.89 万元，占收入总计的 100.00%。其中： 一般公共预算财政拨款收入 294.89 万元，政府性基金预算财政拨  款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2.上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。 3.事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4.经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5.附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。 6.其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7.使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。 8.上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 11.25 万元，增长 3.97%,主 要原因：保险基数调高，有新增人员。

（二）支出总计 294.89 万元，包括：

1.基本支出 273.69 万元，占支出总计的 92.81%。主要是为保 障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中： 工资福利支出 270.41 万元；商品和服务支出 3.15 万元；对个人 和家庭的补助 0.13 万元。

2.项目支出 21.20 万元，占支出总计的 7.19%。主要包括办公 费、印刷费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、其 他商品和服务支出等业务支出。

3.上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4.经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 11.25 万元，增长 3.97%,主要原 因：保险基数调高，有新增人员。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本单位无结转 结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 294.89 万元，其中：基本支出 273.69  万元，项目支出 21.20 万元。与上年相比，财政拨款支出增加   11.25 万元，增长 3.97%，主要原因：保险基数调高， 有新增人员。 与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 104.39%， 其中：基本支出完成年初预算的 96.88%，项目支出完成年初预算  的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 294.89 万元。按支出功 能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出 251.24 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）就业管理事务（项）193.90 万元,主要是基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出等支出，完成年初预算的 95.96%，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023 年新增退休人员。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）0.15 万元,主要是其他商品和服务支出、退 休费等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是无差异。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）29.90 万元,主要是机 关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 103.71%， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有两名新增人员。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.09 万元,主要是职业年金 缴费等支出，完成年初预算的 60.89%，决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是按照税务申报实际缴纳退休人员年金。

（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴 定补贴（项）21.20 万元,主要是办公费、印刷费、邮电费、维修 （护）费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出等支出， 完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原 因是追加项目。

2.卫生健康支出 18.35 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）12.27 万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出，完 成年初预算的 85.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是 2023 年新增退休人员。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）6.08 万元,主要是公务员医疗补助缴费等支出，完成 年初预算的 112.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 有两名新增人员。

3.住房保障支出 25.30 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）25.30 万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 117.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有两名新增 人员。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成 预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无“三公” 经费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万 元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1.因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。 完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无此项。 2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国  （境）费与上年持平，主要原因是本单位无此项等。

2.公务接待费 0.00 万元， 占“三公 ”经费支出的 0.00%。完  成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无此项。 2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接  待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平， 主要是本单位无此项等原因。

3.公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无此项。与上年持平，主要是本单位无此项等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行 维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出273.69 万元，其中： 人员经费 270.54 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其  他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福  利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公  积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 3.15 万元， 主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖  费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租  赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工  会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商  品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件  购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位 和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和 一致），与上年持平，主要原因是本单位为事业单位。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支 出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元， 占中小企 业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货 物支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支 出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金 额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上 领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆， 应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上 设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

一、预算绩效情况

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度预算项目支出全 面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个(其中：一般公共预算 项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0  个)，涉及资金 21.20 万元（其中：一般公共预算资金 21.20 万元， 政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），

自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 100 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 272.18 万元，自评 平均分为 100 分。

《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

本部门组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万 元。

2.项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年度市直部门决算中反映朝财指社[2023]1064 号- 关于下达市职业技能鉴定中心项目支出指标的通知项目等 1 个项 目绩效自评结果。

朝财指社[2023]1064 号-关于下达市职业技能鉴定中心项目支出  指标的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评 得分 100 分。项目全年预算数为 21.20 万元，全年执行数为 21.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目预算做到 足额保障、足额发放，达成产出数量指标；项目做到正常运转、

资金发放到位，达成产出质量指标；项目完成时效均符合相关文 件的时限要求，达成时效性指标；项目在进行过程中做到根据实 际情况进行成本控制，达成成本控制指标；颁发专项职业能力证 书，促进劳动者技能就业、稳定就业、高薪就业，持续缓解城乡 居民就业压力，达成社会效益指标；项目实施为加快我市人才队 伍建设提供保障，达成可持续影响指标；对项目服务对象满意， 达成服务对象满意度指标。发现的主要问题及原因：项目资金下 达时间晚，一定程度上影响了资金的计划统筹使用。导致预算执 行缓慢，相对比较集中。下一步改进措施：合理安排项目资金， 加快支出进度。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

本部门已对 0 个项目开展部门重点项目绩效评价，涉及资金 0 万 元。

4.财政评价结果。

2023 年，市财政局对部门管理的 0 个项目开展财政重点项目绩效 评价；市财政局未对我部门开展整体绩效评价。

 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财 政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定 上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“ 财政拨款收入 ”、“ 上级补助收 入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”、“ 附属单位上缴收入 ”等 以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用 非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规 定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的 收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的 事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

无

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省朝阳市职业技能鉴定中心               2023 年度                                   金额单位：万元

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省朝阳市职业技能鉴定中心               2023 年度                                   金额单位：万元

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省朝阳市职业技能鉴定中心               2023 年度                                   金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省朝阳市职业技能鉴定中心               2023 年度                                   金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省朝阳市职业技能鉴定中心               2023 年度                                   金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：辽宁省朝阳市职业技能鉴定中心               2023 年度                                   金额单位：万元

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

公开 07 表

单位：辽宁省朝阳市职业技能鉴定中心               2023 年度                                   金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省朝阳市职业技能鉴定中心               2023 年度                                   金额单位：万元

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省朝阳市职业技能鉴定中心               2023 年度                                   金额单位：万元

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表