辽宁省朝阳市人力资源和社会保障信息中

 2023年度部门决算

目   录

第一部分 辽宁省朝阳市人力资源和社会保障信息中心概况

一、 主要职责

二、辽宁省朝阳市人力资源和社会保障信息中心决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省朝阳市人力资源和社会保障信息中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度辽宁省朝阳市人力资源和社会保障信息中心部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省朝阳市人力资源和社会保障信息中心概况

一、 主要职责

(一)为社会提供劳动保障信息服务，负责社会保障门户网站、 电话服务中心建设与管理。

(二)负责全市劳动保障信息系统软件开发与应用。

(三)负责劳动保障数据中心建设、管理与维护。负责劳动保障联网线路的管理与维护，新增定点的联网。

(四)负责社保卡制作、发行与管理。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市人力资源和社会保障信息中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.朝阳市人力资源和社会保障信息中心

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计266.92万元, 包括:

1.财政拨款收入266.92万元, 占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入266.92万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元， 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元， 占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元, 占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元, 占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元， 占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元, 占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元， 占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元， 占收入总计的0.00%。

与上年相比， 今年收入总计减少 153.65万元， 降低36.53%，主要原因：未支付的项目经费在年末收回。

(二) 支出总计266.92万元, 包括:

1.基本支出237.12万元，占支出总计的88.84%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出174.79万元；商品和服务支出62.03万元；对个人和家庭的补助0.30万元。

2.项目支出29.80万元， 占支出总计的11.16%。 主要包括就业信息系统网络线路租赁费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元， 占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元, 占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元， 占支出总计的0.00%。

与上年相比， 今年支出减少 153.65万元， 降低36.53%，主要原因：项目经费支出减少。

(三)年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2023年度财政拨款支出266.92万元, 其中:基本支出237.12万元， 项目支出29.80万元。与上年相比， 财政拨款支出减少153.65万元， 降低36.53%， 主要原因：项目经费支出减少。 与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的 104.31%，其中：基本支出完成年初预算的92.66%，项目支出完成年初预算的0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出266.92万元。按支出功能分类科目分， 包括：

1.社会保障和就业支出238.47万元， 具体包括：

(1)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)188.75万元，主要是人员工资保险等支出，完成年初预算的92.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费压缩。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)0.35万元，主要是事业单位退休人员工资等支出，完成年初预算的94.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资未增加。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)19.57万元，主要是事业单位人员养老保险等支出，完成年初预算的91.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

(4)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴 (项)29.80万元，主要是就业信息系统项目等支出，完成年初预算的25.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费于下年支付。

2.卫生健康支出11.40万元， 具体包括：

(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)8.45万元，主要是事业单位人员医疗保险等支出，完成年初预算的78.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2.95万元，主要是公务员医疗补助等支出，完成年初预算的73.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

3.住房保障支出17.05万元， 具体包括：

(1)住房保障支出 (类)住房改革支出(款)住房公积金(项)17.05万元，主要是住房公积金等支出， 完成年初预算的102.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无“三公”经费。其中： 因公出国(境)费0.00万元， 公务接待费0.00万元， 公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无“三公”经费。2023年参加出国(境)团组0个， 累计0人次。2023年因公出国(境)费与上年持平，主要原因是无“三公”经费等。

2.公务接待费0.00万元， 占“三公”经费支出的0.00%。 完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无“三公”经费。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无“三公”经费等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元， 占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无“三公”经费。与上年持平， 主要是无“三公”经费等原因。

其中： 公务用车购置费0.00万元， 当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出237.12万元，其中：人员经费175.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、 生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等； 日常公用经费62.03万元， 主要包括办公费、 印刷费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出0.00万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)， 与上年持平，主要原因是本单位为非行政参公单位。

(二)政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元， 政府采购工程支出0.00万元， 政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%， 其中： 授予小微企业合同金额0.00万元， 占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2023年12月31日， 共有车辆0辆， 其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备 (不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个(其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个， 国有资本经营预算项目 0 个)，涉及资金 29.8万元(其中： 一般公共预算资金29.8万元，政府性基金预算资金 0 万元， 国有资本经营预算资金 0 万元), 自评覆盖率达到 100 %, 自评平均分为 92.51 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 237.11 万元，自评平均分为 100 分。  《部门(单位)整体绩效自评表》详见附件。

本部门组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金0 万元。

2.项目绩效自评结果。

本单位在2023年度市直部门决算中反映朝财指社[2023]388号—关于下达“就业信息系统”软硬件维护及承租联网线路所需经费指标的通知项目 1 个项目绩效自评结果。

(1)朝财指社[2023]388号—关于下达“就业信息系统”软硬件维护及承租联网线路所需经费指标的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.51 分。项目全年预算数为 118.58 万元， 全年执行数为 29.8 万元， 完成预算的25.13 %。项目绩效目标完成情况： 一是产出及效益指标完成；二是满意度指标完成。发现的主要问题及原因：未于本年支付项目全部款项 。下一步改进措施： 下年及时支付 。

《预算项目(政策)绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

无。

4.财政评价结果。

无。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、  “上级补助收入”、  “事业收入”、  “经营收入”、  “附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出 (项)：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

17.社会保障和就业支出 (类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出 (类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

19.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴 (项)：反映用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：辽宁省朝阳市人力资源和社会保障信息中           2023年度                                      金额单位：万元

心

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表

单位：辽宁省朝阳市人力资源和社会保障信息中     2023年度                                  金额单位：万元

心

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表

单位：辽宁省朝阳市人力资源和社会保障信息中     2023年度                                  金额单位：万元

心

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：辽宁省朝阳市人力资源和社会保障信息中     2023年度                                  金额单位：万元

心

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：辽宁省朝阳市人力资源和社会保障信息中        2023年度                                    金额单位：万元

心

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：辽宁省朝阳市人力资源和社会保障信息中     2023年度                                  金额单位：万元

心

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：辽宁省朝阳市人力资源和社会保障信息中2023年度                             金额单位：万元

心

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：辽宁省朝阳市人力资源和社会保障信息中              2023年度                                         金额单位：万元

心

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位：辽宁省朝阳市人力资源和社会保障信息中     2023年度                                  金额单位：万元

心

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门(单位)整体绩效自评表

(2023年度)

项目支出绩效自评表

(2023年度)