辽宁省朝阳市人力资源和社会保障局(本级)
2023年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省朝阳市人力资源和社会保障局(本级)概况
一、 主要职责
二、辽宁省朝阳市人力资源和社会保障局 (本级)决算单位构成
第二部分 2023年度辽宁省朝阳市人力资源和社会保障局(本级)部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度辽宁省朝阳市人力资源和社会保障局(本级)部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省朝阳市人力资源和社会保障局(本级)概
况
一、 主要职责
(一)贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障的法律法规，组织起草人力资源和社会保障(不含医疗保障，下同)有关工作制度，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划。
(二)拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源政策；承担市政府人才工作的综合管理，指导全市人力资源市场建设，规范全市人力资源市场。
(三)负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业创业扶持援助政策，完善职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，统筹协调拔高等院校毕业生赴基层工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，拟订并组织实施国(境)外人员(不含专家)来我市就业管理规定，承担就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。
(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，统筹拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；组织拟订全市统一的社会保险关系转移接续办法；统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法；编制全市社会保险基金预决算草案，参与拟订全市社会保险基金投资运营政策，承担社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对预案，保持社会保险基金总体收支平衡和安全稳定运行。
(五)会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员福利和离退休政策。实施国家荣誉制度，规范全市表彰奖励和评比达标表彰项目，承办市政府开展的有关表彰奖励活动。承办市政府管理的部分领导人员的行政职务任免事宜。
(六)会同有关部门组织事业单位人事制度改革；拟订事业单位人员管理政策；制定专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；健全博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。
(七)贯彻实施劳动、人事争议调解仲裁制度；拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；组织实施劳动合同制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；维护农民工合法权益，协调解决有关农民工工作重点难点问题，完善人力资源和社会保障系统信访工作制度，接待处理群众来信来访。
(八)按分工负责企业帮扶工作。
(九)完成市委、市政府交办的其他任务。
(十)职能转变。朝阳市人力资源和社会保障局应加强促进就业创业、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创造、保障农民工权益等职责。
(十一)有关职责分工。
1.与市教育局的有关职责分工。毕业生离校前的就业指导和服务工作， 由市教育局负责，毕业生离校后的就业指导和服务工作， 由市人力资源和社会保障局负责，毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订。
2.与市营商环境建设局(市行政审批局)的职责分工。市营商环境建设局 (市行政审批局)负责经省政府批准的集中行政许可事项的审批相关工作。市人力资源和社会保障局负责相关行政许可的事中事后监管工作。两部门要建立审批、监管信息交换工作机制，确保审批监管无缝衔接。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省朝阳市人力资源和社会保障局 (本级)2023年部门决算编制范围的预算单位包括：
1.朝阳市人力资源和社会保障局 (本级)
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一) 收入总计 4459.43万元, 包括:
1.财政拨款收入4459.43万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入4459.43万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元， 占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元, 占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元, 占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元， 占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元, 占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元， 占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元， 占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计减少 1814.58万元，降低28.92%，主要原因：项目经费减少。
(二) 支出总计4459.43万元, 包括:
1.基本支出1322.47万元, 占支出总计的29.66%。 主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出811.85万元； 商品和服务支出446.63万元； 对个人和家庭的补助63.99万元。
2.项目支出3136.96万元, 占支出总计的70.34%。 主要包括各类考试费用，技工学校职业技能补贴等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元， 占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元, 占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元， 占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出减少 1814.58万元，降低28.92%，主要原因： 项目费用减少。
(三)年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年无结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2023 年度财政拨款支出 4459.43 万元， 其中： 基本支出1322.47万元，项目支出3136.96万元。与上年相比，财政拨款支出减少1814.58万元， 降低28.92%， 主要原因： 项目经费减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的466.30%，其中：基本支出完成年初预算的138.36%，项目支出完成年初预算的627391.28%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出4459.43万元。按支出功能分类科目分， 包括：
1.教育支出6.00万元， 具体包括：
(1)教育支出 (类)职业教育 (款)中等职业教育 (项)6.00万元，主要是技工学校助学金等支出， 完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省专项，新增项目。
2.社会保障和就业支出4360.48万元， 具体包括：
(1)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务 (款)行政运行(项)1084.55万元，主要是在职人员工资及保险等支出，完成年初预算的148.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新考入人员工资及保险，新增大厦运行费。
(2)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)616.48万元，主要是各类考试费用， 维稳及大厦运行费等支出， 完成年初预算的1232.96%， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增各类考试费，专项及大厦运行费。
(3)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)144.85万元，主要是三支一扶人员工资及保险等支出， 完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省专项，新增项目。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休 (项)44.36万元，主要是离休人员工资及退休人员取暖费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退人员工资无变化。
(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)61.43万元，主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的92.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。
(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)19.40万元，主要是调出及退休人员职业年金等支出，完成年初预算的97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有退休及调出人员。
(7)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)2223.47万元，主要是技工学校培训补贴等支出， 完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省专项，新增项目。
(8)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴 (项)146.60万元，主要是三支一扶人员工资及保险等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省专项，新增项目。
(9)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)19.34万元，主要是离退人员抚恤金等支出， 完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加抚恤金。
3.卫生健康支出30.30万元， 具体包括：
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)21.87万元，主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的47.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有退休及调出人员。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)8.43万元，主要是在职人员公务员医疗补助等支出，完成年初预算的67.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有退休及调出人员。
4.住房保障支出62.64万元， 具体包括：
(1)住房保障支出 (类)住房改革支出 (款)住房公积金(项)62.64万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的125.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年增加新考入大学生。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.92万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格控制三公经费的支出。其中：因公出国(境)费0.00万元， 公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费4.92万元。
1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无此项业务。2023年参加出国(境)团组0个， 累计0人次。2023年因公出国(境)费与上年持平，主要原因是本单位无此项业务等。
2.公务接待费0.00万元， 占“三公”经费支出的0.00%。 完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无此项业务。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是本年无此项业务等原因。
3.公务用车购置及运行费4.92万元， 占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%， 决算数持平预算数的主要原因是严格控制公务用车的费用。比上年减少 18.96万元，降低 79.40%，主要是本年无新购车辆等原因。
其中： 公务用车购置费0.00万元， 当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.92万元，主要用于公务用车运行费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1322.47万元， 其中：人员经费875.84万元， 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、 生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等； 日常公用经费446.63万元， 主要包括办公费、 印刷费、手续费、水费、 电费、 邮电费、取暖费、物业费、差旅费、 因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出446.63万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)， 比上年增加236.75万元， 增长112.80%， 主要原因是技工学校免学费补助增加。
(二)政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元， 政府采购工程支出0.00万元， 政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%， 其中： 授予小微企业合同金额0.00万元， 占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2023年12月31日， 共有车辆0辆， 其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备 (不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目16个 (其中：一般公共预算项目16个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个)， 涉及资金3136.96万元(其中： 一般公共预算资金3136.96万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元)， 自评覆盖率 (开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到100%， 自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1167万元， 自评平均分100分。 《部门 (单位)整体绩效自评表》见附件。
本部门组织开展部门重点绩效评价项目数量0个，涉及资金0万元。0个项目得分在90(含)-100分区间，0个项目得分在80(分)-90分区间。从评价情况看， 本单位无此项业务
2.项目绩效自评结果。
朝阳市人力资源和社会保障局 2023年度市级预算绩效自评的 16个项目中，16个项目自评分在90分以上。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，在就业创业、社会保障、劳动权益维护等方面取得了显著成效，但也存在部分项目产出指标低于预期、受客观因素影响项目进度较慢等问题。
(1) “劳动大厦运行费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为68万元，执行数为68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标基本完成。下一步改进措施：将继续加 强绩效管理，提高预算执行率，提升资金使用效益。
(2) “职称评审”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 目标基本完成。顺利完成2023年度朝阳市工程技术系列高(中)级职称评审工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：增强绩效目标设计的合理性、全面性，提高预算执行效率。
(3)人事考试业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分93分。全年预算数为295.08万元， 执行数为295.08万元， 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 圆满完成24项考试报名、考务组织任务，组考人数达6.26万人。最大程度保障考生正常参考权益，用心做好各类合格证书发放及考试咨询服务工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改 进措施：持续拓展考场资源，维护考试公平，为考生提供优质服务。
(4)工伤认定调查经费项目绩效自评：根据设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为14.8万元，执行数为14.8万元， 完成预算的100%。项目绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加大执法办度，依法查清案件的真实情况，杜绝虚假申报工伤案件套取工伤保险基金等情形的发生， 维护基金运行安全。
(5)社保基金国家和省级统筹专项监督检查经费绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对养老保险全国统筹前期调研，失业保险，工伤保险省级统筹运行专项基金检查调研，保障基金的安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强预算绩效管理。
(6)社保维稳专项绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：信访维稳做好“两会”等特殊节点的信访维稳工作，稳控上访群体。。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施： 继续加强预算绩效管理。
(7)基本情况统计调查经费绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为20万元， 执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过调查问卷形式，撰写分析报告，为国家的城乡居民在人力资源和社会保障有关方面的基本情况，形势分析、政策制定及及监测规划实施进展情况提供支持，切实履行人力资源和社会保障部门的职责，建立有序的工作制度，提出具有可行性的政策建议。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施： 继续加强预算绩效管理。
(8)快办大厅业务费绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为企业群众提供更加优质便捷高效的服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强预算绩效管理。
(9)定向招聘高校毕业生退役士兵经费根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为7.9万元，执行数为7.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全市退役士兵的招聘，为退伍大学生提供了一个很好的就业机会，帮助他们更好地融入社会，实现自我价值。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：继续加强预算绩效管理。
(10) “三支一扶”招考招募考试费绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为21万元，执行数为21万元， 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全市“三支一扶”的招考招募，为高校毕业生向基层单位落实就业问题提供具体的指导和保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强预算绩效管理。
(11)机关事业单位工人技术等级考核考试根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为10.5万元，执行数为10.5万元， 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全市机关事业单位工人技术等级考核，保障工人的权益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强预算绩效管理。
(12)信息化系统运行维护绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为16.8万元，执行数为16.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障全市行政事业单位人员工资计算的准确性及安全性；提高办事效率，打造良好营商环境；。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强预算绩效管理。
(13)事业单位招聘考试经费绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为89.4万元， 执行数为89.4万元， 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成全成近7千考生的面试，为事业单位引进人才提供保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强预算绩效管理。
(14)技工学校奖学金自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的 100%。项目绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好技工院校新旧动能转换技能人才培养奖补审核发放工作，推进我市技能人才供给侧结构性改革，深化推进产教融合和集团化办学。通过奖励技工院校品学兼优学生，激发学生勤学技能、奋发成才的热情，弘扬“劳动光荣、技能宝贵、创造伟大”的时代精神。
(15)职业培训补贴自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.2分。全年预算数为2223.47万元， 执行数为2223.47万元， 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好职业化建设培训工作，加强职业培训机构师资培训，不断提升培训效果。
(16) 三支一扶”计划中央财政补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为291.46万元， 执行数为291.46万元， 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各项指标全部完成。2023年度高校毕业生“三支一扶”中央财政补助资金无偏离绩效目标情况， 下一步将继续贯彻落实国家、省“三支一 扶”计划， 组织做好高校毕业生“三支一扶”计划招募管理工 作，加大“三支一扶”政策宣传力度，助力基层经济社会高质量发展。
3.部门评价结果。
本部门未开展此项业务。
4.财政评价结果。
财政未对本单位开展此项业务。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、 “事业收入”、 “经营收入”、 “附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休 (项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
18.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
19.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
20.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
22.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位：辽宁省朝阳市人力资源和社会保障局 (本 2023年度 金额单位：万元
级)
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行 | 金额 | 项目 | 行 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,459.43 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
| 四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
| 五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | 6.00 | |
| 六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
| 八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 4,360.49 | |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 30.30 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 62.64 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
| 本年收入合计 | 27 | 4,459.43 | 本年支出合计 | 58 | 4,459.43 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 59 | ||
| 年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 4,459.43 | 总计 | 62 | 4,459.43 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。
收入决算表
公开02表
单位：辽宁省朝阳市人力资源和社会保障局 (本 2023年度 金额单位：万元
级)
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 4,459.43 | 4,459.43 | ||||||
| 205 | 教育支出 | 6.00 | 6.00 | |||||
| 20503 | 职业教育 | 6.00 | 6.00 | |||||
| 2050302 | 中等职业教育 | 6.00 | 6.00 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,360.48 | 4,360.48 | |||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,845.88 | 1,845.88 | |||||
| 2080101 | 行政运行 | 1,084.55 | 1,084.55 | |||||
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 616.48 | 616.48 | |||||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理 | 144.85 | 144.85 | |||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.19 | 125.19 | |||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 44.36 | 44.36 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 61.43 | 61.43 | |||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支 | 19.40 | 19.40 | |||||
| 20807 | 就业补助 | 2,370.07 | 2,370.07 | |||||
| 2080702 | 职业培训补贴 | 2,223.47 | 2,223.47 | |||||
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 146.60 | 146.60 | |||||
| 20808 | 抚恤 | 19.34 | 19.34 | |||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 19.34 | 19.34 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 30.30 | 30.30 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.30 | 30.30 | |||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.87 | 21.87 | |||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.43 | 8.43 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 62.64 | 62.64 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 62.64 | 62.64 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 62.64 | 62.64 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。
支出决算表
公开03表
单位：辽宁省朝阳市人力资源和社会保障局 (本 2023年度 金额单位：万元
级)
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 4,459.43 | 1,322.47 | 3,136.96 | ||||
| 205 | 教育支出 | 6.00 | 6.00 | ||||
| 20503 | 职业教育 | 6.00 | 6.00 | ||||
| 2050302 | 中等职业教育 | 6.00 | 6.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,360.48 | 1,229.53 | 3,130.95 | |||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,845.88 | 1,085.00 | 760.88 | |||
| 2080101 | 行政运行 | 1,084.55 | 1,084.55 | ||||
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 616.48 | 616.48 | ||||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 144.85 | 0.45 | 144.40 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.19 | 125.19 | ||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 44.36 | 44.36 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.43 | 61.43 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.40 | 19.40 | ||||
| 20807 | 就业补助 | 2,370.07 | 2,370.07 | ||||
| 2080702 | 职业培训补贴 | 2,223.47 | 2,223.47 | ||||
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 146.60 | 146.60 | ||||
| 20808 | 抚恤 | 19.34 | 19.34 | ||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 19.34 | 19.34 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 30.30 | 30.30 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.30 | 30.30 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.87 | 21.87 | ||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.43 | 8.43 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 62.64 | 62.64 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 62.64 | 62.64 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 62.64 | 62.64 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位：辽宁省朝阳市人力资源和社会保障局 (本 2023年度 金额单位：万元
级)
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,459.43 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 6.00 | 6.00 | ||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 4,360.49 | 4,360.49 | ||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 30.30 | 30.30 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 62.64 | 62.64 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
| 本年收入合计 | 27 | 4,459.43 | 本年支出合计 | 59 | 4,459.43 | 4,459.43 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
| 总计 | 32 | 4,459.43 | 总计 | 64 | 4,459.43 | 4,459.43 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：辽宁省朝阳市人力资源和社会保障局 (本 2023年度 金额单位：万元
级)
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 4,459.43 | 1,322.47 | 3,136.96 | |
| 205 | 教育支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 20503 | 职业教育 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,360.48 | 1,229.53 | 3,130.95 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,845.88 | 1,085.00 | 760.88 |
| 2080101 | 行政运行 | 1,084.55 | 1,084.55 | 0.00 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 616.48 | 0.00 | 616.48 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 144.85 | 0.45 | 144.40 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.19 | 125.19 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 44.36 | 44.36 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.43 | 61.43 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.40 | 19.40 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 2,370.07 | 0.00 | 2,370.07 |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 2,223.47 | 0.00 | 2,223.47 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 146.60 | 0.00 | 146.60 |
| 20808 | 抚恤 | 19.34 | 19.34 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 19.34 | 19.34 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.30 | 30.30 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.30 | 30.30 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.87 | 21.87 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.43 | 8.43 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 62.64 | 62.64 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 62.64 | 62.64 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 62.64 | 62.64 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
单位：辽宁省朝阳市人力资源和社会保障局 (本级)
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 811.85 | 302 | 商品和服务支出 | 446.63 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 183.04 | 30201 | 办公费 | 1.41 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 115.96 | 30202 | 印刷费 | 0.51 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 335.09 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
| 30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 19.70 | 31002 | 办公设备购置 | ||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 61.43 | 30206 | 电费 | 143.53 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 19.40 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.87 | 30208 | 取暖费 | 13.32 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.43 | 30209 | 物业管理费 | 28.20 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.77 | 30211 | 差旅费 | 17.33 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 62.64 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
| 30114 | 医疗费 | 30213 | 维修 (护)费 | 21.08 | 31010 | 安置补助 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.22 | 30214 | 租赁费 | 1.57 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 63.99 | 30215 | 会议费 | 0.50 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 23.76 | 30216 | 培训费 | 0.50 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 20.43 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
| 30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 19.34 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
| 30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 143.68 | 312 | 对企业补助 | ||
| 30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31201 | 资本金注入 | |||
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 5.80 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
| 30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31204 | 费用补贴 | |||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.92 | 31205 | 利息补贴 | ||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 33.13 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.45 | 30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | ||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.46 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 | |||||||
| 39909 | 经常性赠与 | |||||||
| 39910 | 资本性赠与 | |||||||
| 39999 | 其他支出 | |||||||
| 人员经费合计 | 875.84 | 公用经费合计 | 446.63 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。
财政拨款“三公经费”支出决算明细表
公开07表
单位：辽宁省朝阳市人力资源和社会保障局 (本 2023年度 金额单位：万元
级)
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 4.92 | 4.92 |
| 1、因公出国(境)费 | ||
| 2、公务接待费 | ||
| 3、公务用车购置及运行费 | 4.92 | 4.92 |
| 其中：(1)公务用车运行维护费 | 4.92 | 4.92 |
| (2)公务用车购置费 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
单位：辽宁省朝阳市人力资源和社会保障局 (本 2023年度 金额单位：万元
级)
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表
单位：辽宁省朝阳市人力资源和社会保障局 (本2023年度 金额单位：万元
级)
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。
第五部分 附件
附件1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
| 项目名称 | 事业单位工资软件网络版服务费 | |||||||||||
| 主管部门 | 朝阳市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 朝阳市人力资源和社会保障局 | |||||||||
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
| 年度资金总额： | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 10 | 100% | 10 | ||||||
| 其中：当年财政拨款 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | - | ||||||||
| 上年结转资金 | - | |||||||||||
| 其他资金 | - | |||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
| 保障人员工资计算的准确性及安全性；提高办事效率，打造良好营商环境； | 保障人员工资计算的准确性及安全性；提高办事效率，打造良好营商环境； | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：软件配置完成率 | ≧100% | 100 | 12.5 | 12.5 | ||||||
| 质量指标 | 指标1：系统正常运行率 | ≧95% | 100 | 12.5 | 12.5 | |||||||
| 时效指标 | 指标1：资金拨付及时率 | ≧100% | 100 | 12.5 | 12.5 | |||||||
| 成本指标 | 指标1：成本控制率 | =95% | 96 | 12.5 | 12.5 | |||||||
| 社会效益指标可持续影响指标 | 指标1：项目效果持续性 | 长期 | 100 | 15 | 12 | |||||||
| 指标1：数据利用率 | ≧100% | 100 | 15 | 15 | ||||||||
附件1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群体满意度 | ≧95% | 96 | 10 | 8 | |
| 总分 | 95 | |||||||
| 项目名称 | 机关事业单位工人技术等级考试费 | |||||||||||
| 主管部门 | 朝阳市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 朝阳市人力资源和社会保障局 | |||||||||
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
| 年度资金总额： | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10 | 100% | 10 | ||||||
| 其中：当年财政拨款 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | - | ||||||||
| 上年结转资金 | - | |||||||||||
| 其他资金 | - | |||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
| 保障省直机关事业单位工勤技能人员技师及以下技术等级晋升考核工作顺利进行。 | 保障省直机关事业单位工勤技能人员技师及以下技术等级晋升考核工作顺利进行。 | |||||||||||
| 绩效指标 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：经费足额发放率 | ≧100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||
| 质量指标 | 指标 1：各类补助经费发放合规性 | 合规 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||
| 时效指标 | 指标 1：项目完成时间 | ≦60 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||
| 成本指标 | 指标1：经费支出规范性 | 规范 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||
| 社会效益指标可持续影响指标 服务对象满意度指标 | 指标 1：社会认可度 | ≧95 | 98% | 15 | 14 | |||||||
| 指标 1：实现稳定就业 | 显著 | 100% | 15 | 12 | ||||||||
| 满意度指标 | 指标 1：参考考生满意度≧ | ≧95 | 96% | 10 | 10 | |||||||
| 总分 | 96 | |||||||||||
附件1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
| 项目名称 | 工伤认定调查经费 | |||||||||||
| 主管部门 | 朝阳市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 朝阳市人力资源和社会保障局 | |||||||||
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
| 年度资金总额： | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 10 | 100% | 10 | ||||||
| 其中：当年财政拨款 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | - | ||||||||
| 上年结转资金 | - | |||||||||||
| 其他资金 | - | |||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
| 通过及时开展工伤认定调查核实，及时准确做出认定决定，依法维护工伤职工合法权益，确保工伤职工及时享受工伤保险待遇。依法查清案件的真实情况，杜绝虚假申报工伤案件套取工伤保险基金等情形的发生，维护基金运行安全。 | 确保工伤职工及时享受工伤保险待遇杜绝虚假申报工伤案件套取工伤保险基金等情形的发生，维护基金运行安全。 | |||||||||||
| 绩效指标 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：受理各类案件数量 | =1200 | 1300 | 10 | 10 | ||||||
| 指标2：工伤保险专项检查次数 | =300 | 400 | 10 | 10 | ||||||||
| 质量指标 | 指标 1：督导评估认定过程规范性率 | ≥96 | 100 | 10 | 10 | |||||||
| 指标2：审核结果准确率 | =98 | 100 | 10 | 10 | ||||||||
| 时效指标 | 指标 1：按时结案率 | ≥95 | 100 | 10 | 10 | |||||||
| 成本指标 | 指标1：案件平均成本 | ≤0.015 万元 | 150 | 10 | 10 | |||||||
| 社会效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标 | 指标1：保护职工合法权益 | 依法依规 | 100 | 10 | 8 | |||||||
| 指标1：健全长效管理机制 | 健全 | 100 | 10 | 8 | ||||||||
| 满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥98 | 98 | 10 | 8 | |||||||
| 总分 | 94 | |||||||||||
附件1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
| 项目名称 | 基本情况统计调查经费 | |||||||||||
| 主管部门 | 朝阳市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 朝阳市人力资源和社会保障局 | |||||||||
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
| 年度资金总额： | 20 | 20 | 20 | 10 | 100 | 10 | ||||||
| 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | - | ||||||||
| 上年结转资金 | - | |||||||||||
| 其他资金 | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
| 通过调查问卷形式，撰写分析报告，为国家的城乡居民在人力资源和社会保障有关方面的基本情况，形势分析、政策制定及及监测规划实施进展情况提供支持，切实履行人力资源和社会保障部门的职责，建立有序的工作制度，提出具有可行性的政策建议。 | 按进度完成全年绩效目标 | |||||||||||
| 绩效指标 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：抽取调查小区数量 | ≧400 | 400 | 12.5 | 12.5 | ||||||
| 质量指标 | 指标 1：调查完成率 | ≧90 | 95 | 12.5 | 12.5 | |||||||
| 时效指标 | 指标1：完成数据调查上报及时率 | =100 | 100 | 12.5 | 12.5 | |||||||
| 成本指标 | 指标1：入户调查成本 | ≦350元 | 350 | 12.5 | 12.5 | |||||||
| 效益指标 效益指标 | 经济效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≧95 | 95 | 15 | 15 | ||||||
| 指标 1：规范执行项目政策 | 规范执行 | 100 | 15 | 12 | ||||||||
| 满意度指标 | 指标 1:调查对象满意度 | ≧95 | 96 | 10 | 10 | |||||||
| 总分 | 97 | |||||||||||
附件1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
| 项目名称 | 技工学校学生资金补助 | |||||||||||
| 主管部门 | 朝阳市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 朝阳市人力资源和社会保障局 | |||||||||
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
| 年度资金总额： | 6 | 6 | 6 | 10 | 100% | 10 | ||||||
| 其中：当年财政拨款 | 6 | 6 | 6 | - | ||||||||
| 上年结转资金 | - | |||||||||||
| 其他资金 | - | |||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
| 利于提高中职学校的入学率和巩固率，促进社会和谐稳定。 | 利于提高中职学校的入学率和巩固率，促进社会和谐稳定。 | |||||||||||
| 绩效指标 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：足额保障率 | =100 | 100 | 12.5 | 12.5 | ||||||
| 质量指标 | 指标 1：发放到位率 | =100 | 100 | 12.5 | 12.5 | |||||||
| 时效指标 | 指标 1：专项资金下达及时率 | ≧95% | 100 | 12.5 | 12.5 | |||||||
| 成本指标 | 指标 1：成本控制率 | ≦100% | 100 | 12.5 | 12.5 | |||||||
| 社会效益指标可持续影响指标 服务对象满意度指标 | 指标 1：中职学生就业率 | ≧90% | 100 | 15 | 12 | |||||||
| 指标1：实现稳定就业 | 稳定 | 100 | 15 | 12 | ||||||||
| 满意度指标 | 指标1：受众群众满意度 | ≧90% | 100 | 10 | 10 | |||||||
| 总分 | 94 | |||||||||||
附件1
| 项目支出绩效自评表 （2023年度） | |||||||||||
| 项目名称 | 快办大厅业务费 | ||||||||||
| 主管部门 | 朝阳市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 朝阳市人力资源和社会保障局 | ||||||||
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
| 年度资金总额： | 8 | 8 | 8 | 10 | 100% | 10 | |||||
| 其中：当年财政拨款 | 8 | 8 | 8 | - | |||||||
| 上年结转资金 | - | ||||||||||
| 其他资金 | - | ||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 实现企业群众办事“跑腿”越来越少，材料越来越简，不断提升企业群众的获得感和满意度; 为企业群众服务提供更加优质便捷高效的服务; | 实现企业群众办事“跑腿”越来越少，材料越来越简，不断提升企业群众的获得感和满意度; 为企业群众服务提供更加优质便捷高效的服务; | ||||||||||
| 绩效指标 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：经费足额发放率 | ≧100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||
| 质量指标 | 指标1：系统正常运行率 | ≧100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||
| 时效指标 | 指标1：资金拨付及时率 | ＝100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||
| 成本指标 | 指标1：成本控制率 | ＝100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||
| 社会效益指标 | 指标1：不断健全公共就业创业服务体系 | 长期 | 98% | 10 | 8 | ||||||
| 指标2：为创业就业政策制定提供支撑 | 长期 | 98% | 10 | 8 | |||||||
| 可持续影响指标 | 指标1：实现稳定就业 | 显著 | 98% | 10 | 8 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：各类就业服务对象满意度 | ≧95 | 95% | 10 | 9 | |||||
| 总分 | 93 | ||||||||||
附件1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
| 项目名称 | 劳动大厦运行费 | |||||||||||
| 主管部门 | 朝阳市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 朝阳市人力资源和社会保障局 | |||||||||
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
| 年度资金总额： | 68 | 68 | 68 | 10 | 100% | 10 | ||||||
| 其中：当年财政拨款 | 68 | 68 | 68 | - | ||||||||
| 上年结转资金 | - | |||||||||||
| 其他资金 | - | |||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
| 提供一个安全舒适良好的办公场所。给工作人员提供便利、便捷的工作条件，为人民群众创建一个方便、便捷办理业务、处理问题的服务平台。 | 保证大厦的正常运行，为人民群众创建一个方便、便捷办理业务、处理问题的服务平台。 | |||||||||||
| 绩效指标 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：建设、改造、修缮工程量 | ≧26685平方米 | 26685 | 12.5 | 12.5 | ||||||
| 质量指标 | 指标1：维修合格率 | ≧95% | 96% | 12.5 | 12.5 | |||||||
| 时效指标 | 指标1：系统故障修复响应时间 | ≦90分 | 90% | 12.5 | 12.5 | |||||||
| 成本指标 | 指标1：物业管理、采暖水电费成本控制率 | ≦90% | 90% | 12.5 | 12.5 | |||||||
| 效益指标 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：完工验收通过率 | ≧95% | 100% | 15 | 15 | ||||||
| 社会效益指标 服务对象满意度指标 | 指标 1：设施功能运转无故障率 | ≧95% | 98% | 15 | 15 | |||||||
| 满意度指标 | 指标 1：受益群体满意度 | ≧95% | 96% | 10 | 8 | |||||||
| 总分 | 98 | |||||||||||
附件1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
| 项目名称 | 农村转移劳动技能培训补贴资金 | |||||||||||
| 主管部门 | 朝阳市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 朝阳市人力资源和社会保障局 | |||||||||
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
| 年度资金总额： | 2704.3 | 2704.3 | 2223.47 | 10 | 82% | 8.2 | ||||||
| 其中：当年财政拨款 | 2704.3 | 2704.3 | 2223.47 | |||||||||
| 上年结转资金 | ||||||||||||
| 其他资金 | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
| 绩效指标 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：足额发放率 | =100 | 100 | 12.5 | 12.5 | ||||||
| 质量指标 | 指标 1:足额保障率 | =100 | 100 | 12.5 | 12.5 | |||||||
| 时效指标 | 指标1：拨款及时率 | =100 | 100 | 12.5 | 12.5 | |||||||
| 成本指标 | 指标1：成本控制率 | ≦95 | 95 | 12.5 | 12.5 | |||||||
| 社会效益指标可持续影响指标 服务对象满意度指标 | 指标 1：不断健全公共就业创业服务体系 | 逐步完善 | 90 | 15 | 12 | |||||||
| 指标1：保障水平 | 效果显著 | 90 | 15 | 12 | ||||||||
| 满意度指标 | 指标 1:受益群众满意度 | ≧95 | 98 | 10 | 10 | |||||||
| 总分 | 92.2 | |||||||||||
附件1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
| 项目名称 | 人事考试费 | |||||||||||
| 主管部门 | 朝阳市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 朝阳市人力资源和社会保障局 | |||||||||
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
| 年度资金总额： | 295.03 | 295.03 | 295.03 | 10 | 100% | 10 | ||||||
| 其中：当年财政拨款 | 295.03 | 295.08 | 295.03 | - | ||||||||
| 上年结转资金 | ||||||||||||
| 其他资金 | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
| 秉承暖心服务考试理念，办求在公平考试，规范考务的基础上，不断优化考试流程 ，考试质量和公正性得到提升，提升监考人员服务能力，改善服务效率，确保各类考试考务安全顺利进行，解决社会专业人才需求，并为人才质量把关。 | 按进度完成各项考试 | |||||||||||
| 绩效指标 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：报名参加考试人数 | =4万人 | 4.7万 | 12.5 | 12.5 | ||||||
| 指标2：辽宁人事考试网访问量 | ≥10万 | 11 万 | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 质量指标 | 指标 1：考试程序合规率 | ≥100 | 100 | 12.5 | 12.5 | |||||||
| 时效指标 | 指标 1：资格证书邮寄及时率 | ≥100 | 100 | 12.5 | 12.5 | |||||||
| 社会效益指标可持续影响指标 服务对象满意度指标 | 指标1：取得资格证书的人次 | ≥0.5万 | 0.64万 | 15 | 15 | |||||||
| 指标1：健全长效管理机制 | 健全 | 90 | 15 | 10 | ||||||||
| 满意度指标 | 指标 1：参考考生满意度 | ≥95% | 98 | 10 | 8 | |||||||
| 总分 | 93 | |||||||||||
附件1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
| 项目名称 | 高校毕业生“三支一扶”计划补助资金 | |||||||||||
| 主管部门 | 朝阳市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 朝阳市人力资源和社会保障局 | |||||||||
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
| 年度资金总额： | 369.6 | 369.6 | 291.46 | 10 | 79% | 7.9 | ||||||
| 其中：当年财政拨款 | 369.6 | 369.6 | 291.46 | - | ||||||||
| 上年结转资金 | - | |||||||||||
| 其他资金 | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
| 通过重点招募普通高校应届毕业生和辅助招募离校两年未就业的普通高校毕业生工作，实现优秀毕业生到乡镇基层服务，助力我市乡村振兴发展。 | 按进度完成全年绩效目标 | |||||||||||
| 绩效指标 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：服务年限 | =2年 | 2 | 15 | 15 | ||||||
| 质量指标 | 指标 1：当年服务期满就业率 | ≧95 | 98 | 15 | 15 | |||||||
| 时效指标 | 指标1：资金拨付及时率 | =100 | 100 | 15 | 15 | |||||||
| 成本指标 | 指标 1：成本控制率 | ≦95 | 95 | 15 | 15 | |||||||
| 社会效益指标 服务对象满意度指标 | 指标 1：三支一扶工作引领示范作用 | 模范 | 100 | 15 | 12 | |||||||
| 满意度指标 | 指标 1：三支一扶人员满意度 | ≧95 | 96 | 15 | 12 | |||||||
| 总分 | 91.9 | |||||||||||
附件1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
| 项目名称 | 社保基金国家和省级统筹专项监督检查专项 | |||||||||||
| 主管部门 | 朝阳市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 朝阳市人力资源和社会保障局 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
| 年度资金总额： | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 | ||||||
| 其中：当年财政拨款 | - | |||||||||||
| 上年结转资金 | - | |||||||||||
| 其他资金 | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
| 养老保险全国统筹前期调研，失业保险，工伤保险省级统筹运行专项基金检查调研以及基金安全风险排查专项检查 | 按进度完成全年预期目标 | |||||||||||
| 绩效指标 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：足额保障率 | =100 | 100 | 12.5 | 12.5 | ||||||
| 质量指标 | 指标 1：正常运转率 | =100 | 100 | 12.5 | 12.5 | |||||||
| 时效指标 | 指标1：保障及时率 | =100 | 100 | 12.5 | 12.5 | |||||||
| 成本指标 | 指标1：按标准保障率 | =100 | 100 | 12.5 | 12.5 | |||||||
| 社会效益指标可持续影响指标 服务对象满意度指标 | 指标 1：确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 100 | 15 | 13 | |||||||
| 指标1：保障水平 | 保障 | 90 | 15 | 13 | ||||||||
| 满意度指标 | 指标1：基层政府满意度 | ≧90 | 98 | 10 | 10 | |||||||
| 总分 | 96 | |||||||||||
附件1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
| 项目名称 | 2023 年高校毕业生“三支一扶”招考招募人员考试费 | |||||||||||
| 主管部门 | 朝阳市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 朝阳市人力资源和社会保障局 | |||||||||
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
| 年度资金总额： | 21 | 21 | 21 | 10 | 100% | 10 | ||||||
| 其中：当年财政拨款 | 21 | 21 | 21 | - | ||||||||
| 上年结转资金 | - | |||||||||||
| 其他资金 | - | |||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
| 为毕业大学生提供生活保障；为高校毕业生向基层单位落实就业问题提供具体的指导和保障； | 完成全年绩效 | |||||||||||
| 绩效指标 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：招募“三支一扶”人员数 | ≧60 | 65 | 12.5 | 12.5 | ||||||
| 质量指标 | 指标1：“三支一扶”人员适岗率 | ≧80 | 90% | 12.5 | 12.5 | |||||||
| 时效指标 | 指标1：项目完成时间 | ≦30天 | 30 | 12.5 | 12.5 | |||||||
| 成本指标 | 指标1：成本控制率 | =90 | 90% | 12.5 | 12.5 | |||||||
| 社会效益指标可持续影响指标 服务对象满意度指标 | 指标1：“三支一扶”工作示范引领作用 | 显著 | 100% | 15 | 13 | |||||||
| 指标1：政策可持续性 | 长期 | 98% | 15 | 12 | ||||||||
| 满意度指标 | 指标1：考生满意度≧ | ≧95 | 96% | 10 | 8 | |||||||
| 总分 | 93 | |||||||||||
附件1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
| 项目名称 | 社保维稳专项 | |||||||||||
| 主管部门 | 朝阳市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 朝阳市人力资源和社会保障局 | |||||||||
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
| 年度资金总额： | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 | ||||||
| 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | - | ||||||||
| 上年结转资金 | - | |||||||||||
| 其他资金 | - | |||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
| 信访维稳做好“两会”等特殊节点的信访维稳工作，到就稳控上访群体。 | 信访维稳做好“两会”等特殊节点的信访维稳工作，到就稳控上访群体。 | |||||||||||
| 绩效指标 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：足额保障率 | =100% | 100 | 12.5 | 12.5 | ||||||
| 质量指标 | 指标 1：正常运转率 | =100% | 100 | 12.5 | 12.5 | |||||||
| 时效指标 | 指标1：保障及时率 | =100% | 100 | 12.5 | 12.5 | |||||||
| 成本指标 | 指标1：按标准保障率 | =100% | 100 | 12.5 | 12.5 | |||||||
| 社会效益指标可持续影响指标 服务对象满意度指标 | 指标 1：确保机关事业单位平稳运行 | 维稳 | 90 | 15 | 13 | |||||||
| 指标1：实现稳定就业 | 显著 | 90 | 15 | 12 | ||||||||
| 满意度指标 | 指标1：补助对象满意度 | ≧95% | 100 | 10 | 10 | |||||||
| 总分 | 95 | |||||||||||
附件1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
| 项目名称 | 事业单位招聘考试费 | |||||||||||
| 主管部门 | 朝阳市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 朝阳市人力资源和社会保障局 | |||||||||
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
| 年度资金总额： | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 10 | 100 | 10 | ||||||
| 其中：当年财政拨款 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | - | ||||||||
| 上年结转资金 | - | |||||||||||
| 其他资金 | - | |||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
| 保证考试公开公正；解决市直机关单位缺口优化干部队伍；持续深化全省事业单位人才队伍结构，提升事业单位公开招聘的规范性、针对性和科学性，扩大招聘影响力，积极促进省内外优秀高校毕业生在朝就业。 | 保证考试公开公正；解决市直机关单位缺口优化干部队伍；持续深化全省事业单位人才队伍结构，提升事业单位公开招聘的规范性、针对性和科学性，扩大招聘影响力，积极促进省内外优秀高校毕业生在朝就业。 | |||||||||||
| 绩效指标 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：组织考试数量 | ≧1 | 1 | 12.5 | 12.5 | ||||||
| 质量指标 | 指标1：正常运转率 | =100 | 100 | 12.5 | 12.5 | |||||||
| 时效指标 | 指标1：拨付及时率 | =100 | 100 | 12.5 | 12.5 | |||||||
| 成本指标 | 指标 1：成本控制率 | =100 | 100 | 12.5 | 12.5 | |||||||
| 社会效益指标可持续影响指标 服务对象满意度指标 | 指标 1：服务对象投诉次数 | ≦50次 | 10 | 15 | 15 | |||||||
| 指标1：不断推进优秀人才队伍建设 | 长期 | 90 | 15 | 12 | ||||||||
| 满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≧95 | 96 | 10 | 8 | |||||||
| 总分 | 95 | |||||||||||
附件1
| 项目支出绩效自评表 （ 2023年度） | ||||||||||||
| 项目名称 | 定向招聘高校毕业生退役士兵工作经费 | |||||||||||
| 主管部门 | 朝阳市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 朝阳市人力资源和社会保障局 | |||||||||
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
| 年度资金总额： | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 10 | 100% | 10 | ||||||
| 其中：当年财政拨款 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | - | ||||||||
| 上年结转资金 | - | |||||||||||
| 其他资金 | - | |||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
| 为持续深化全省事业单位人才队伍结构，提升事业单位公开招聘的规范性、针对性和科学性，扩大招聘影响力，积极促进优秀高校毕业生退役士兵在辽就业。 | 按时间进度完成全年绩效 | |||||||||||
| 绩效指标 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：事业单位公开招聘考试完成率 | ≧80 | 100 | 12.5 | 12.5 | ||||||
| 质量指标 | 指标1：资金使用合规性 | 符合政策 | 100 | 12.5 | 12.5 | |||||||
| 时效指标 | 指标1：资金拨付及时率 | ＝100 | 100 | 12.5 | 12.5 | |||||||
| 成本指标 | 指标1：成本控制率 | ≧95 | 96 | 12.5 | 12.5 | |||||||
| 效益指标 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：发挥资金使用效益 | 良好 | 98 | 15 | 13 | ||||||
| 可持续影响指标 | 指标1：实现稳定就业 | 效果显著 | 95 | 15 | 12 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≧95 | 96 | 10 | 8 | ||||||
| 总分 | 93 | |||||||||||
附件1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
| 项目名称 | 2023年度职称评审工作专项经费 | |||||||||||
| 主管部门 | 朝阳市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 朝阳市人力资源和社会保障局 | |||||||||
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
| 年度资金总额： | 25 | 25 | 25 | 10 | 100% | 10 | ||||||
| 其中：当年财政拨款 | 25 | 25 | 25 | - | ||||||||
| 上年结转资金 | - | |||||||||||
| 其他资金 | - | |||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
| 完成全市各类职称评审工作；完成市级优秀专家评选工作。 | 按要求完成全市评选工作 | |||||||||||
| 绩效指标 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：足额保障率 | =100 | 100 | 12.5 | 12.5 | ||||||
| 指标2：经费足额发放率 | ≥100 | 100 | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 质量指标 | 指标 1：课题报告评审验收合格率 | =90 | 95 | 12.5 | 12.5 | |||||||
| 时效指标 | 指标1：资金拨付及时率 | =100 | 100 | 12.5 | 12.5 | |||||||
| 成本指标 | 指标 1：成本控制率 | =95 | 95 | 10 | 8 | |||||||
| 社会效益指标可持续影响指标 服务对象满意度指标 | 指标1：优化高、中、初级专业技术人才比例 | ≥60 | 80 | 10 | 10 | |||||||
| 指标 1：不断推进专业技术人才队伍建设 | 效果显著 | 90 | 10 | 8 | ||||||||
| 满意度指标 | 指标1：参评者满意度 | ≥90 | 95 | 10 | 8 | |||||||
| 总分 | 94 | |||||||||||
部门 (单位)整体绩效自评表
(2023年度)
| 部门(单位)名称 | 503001朝阳市人力资源和社会保障局-211300000 | ||||||||||||||||
| 部门年初预算收入金额 (万元) | 955.84 | ||||||||||||||||
| 部门年初预算支出金额 (万元) | 955.84 | ||||||||||||||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额(万元) | 项目执行金额 (万元) | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
| 部门预算基本支出公用经费 (刚性) | 147.06 | 147.06 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||
| 部门预算基本支出人员经费 (刚性) | 354.78 | 354.77 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||
| 部门预算基本支出人员经费 (保工资) | 551.83 | 551.82 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||
| 部门预算基本支出公用经费 (保运转) | 113.35 | 113.35 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||
| 年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
| 保证在职人员工资及机关单位工作正常运转 | 完成绩效目标 | ||||||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | ||||||
| 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
| 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 0 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 0 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 履职效能 | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 0 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80% (含) | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80% (含) | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |
| 绩效指标 | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 |
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 社保申领服务满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | ||||||
| 社会公众满意度 | 公众对整体就业服务满意度 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 10 | 10 |