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    辽宁省朝阳市就业和人才服务局公开报告2023年度部门决算公开
    时间:2024-08-04来源:朝阳市就业和人才服务局作者:点击:

    辽宁省朝阳市就业和人才服务局

    2023年度部门决算


    目   录

     

    第一部分 辽宁省朝阳市就业和人才服务局概况

    一、 主要职责

    二、辽宁省朝阳市就业和人才服务局决算单位构成

    第二部分 2023年度辽宁省朝阳市就业和人才服务局部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、财政拨款支出决算情况说明

    三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、其他重要事项的情况说明

    第三部分 名词解释

    第四部分 2023年度辽宁省朝阳市就业和人才服务局部门决算表

    一、 收入支出决算总表

    二、 收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    第五部分 附件


    第一部分 辽宁省朝阳市就业和人才服务局概况

     

    一、 主要职责

    (一)在市人社局领导下,主要承担全市就业创业、职业技能培训、失业保险、劳务输出、劳动保障事务代理、人力资源市场管理与服务、公益性岗位管理、大众创业万众创新服务、全市公共就业和人才服务信息的采集整理、统计分析、发布及人才服务等工作。

    (二)同时为我市双招双引、朝阳人返乡创业等“人才工程”提供服务保障, 同时指导县(市)区公共就业和人才服务机构业务工作。

    二、部门决算单位构成

    纳入辽宁省朝阳市就业和人才服务局2023年部门决算编制范围的预算单位包括:

    1.朝阳市就业和人才服务局本级


    第二部分 2023年度部门决算情况说明

     

    一、收入支出决算总体情况说明

    (一) 收入总计5586.82万元, 包括:

    1.财政拨款收入5586.82万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入5586.82万元, 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

    2.上级补助收入0.00万元, 占收入总计的0.00%。

    3.事业收入0.00万元, 占收入总计的0.00%。

    4.经营收入0.00万元, 占收入总计的0.00%。

    5.附属单位上缴收入0.00万元, 占收入总计的0.00%。

    6.其他收入0.00万元, 占收入总计的0.00%。

    7.使用非财政拨款结余0.00万元, 占收入总计的0.00%。

    8.上年结转和结余0.00万元, 占收入总计的0.00%。

    与上年相比,今年收入总计减少 2319.97万元,降低29.34%,主要原因:市本级公益性岗位人员社会保险补贴的支出减少。。

    (二) 支出总计5586.82万元, 包括:

    1.基本支出5179.29万元, 占支出总计的92.71%。 主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出408.96万元;商品和服务支出4743.25万元;对个人和家庭的补助27.08万元。

    2.项目支出407.52万元, 占支出总计的7.29%。 主要包括开展招聘会等业务支出。

    3.上缴上级支出0.00万元, 占支出总计的0.00%。

    4.经营支出0.00万元, 占支出总计的0.00%。

    5.对附属单位补助支出0.00万元, 占支出总计的0.00%。

    与上年相比,今年支出减少 2319.97万元,降低29.34%,主要原因:市本级公益性岗位人员社会保险补贴的支出减少。

    (三)年末结转和结余0.00万元。

    与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:年末无结余。

    二、财政拨款支出决算情况说明

    (一)总体情况。

    2023 年度财政拨款支出5586.82 万元, 其中: 基本支出5179.29万元, 项目支出407.52万元。 与上年相比, 财政拨款支出减少2319.97万元, 降低29.34%, 主要原因: 市本级公益性岗位人员社会保险补贴的支出减少。与年初预算相比,2023年度财政拨款支出完成年初预算的993.39%,其中:基本支出完成年初预算的920.93%, 项目支出完成年初预算的0.00%。

    (二)一般公共预算财政拨款支出情况。

    2023年度一般公共预算财政拨款支出5586.82万元。按支出功能分类科目分, 包括:

    1.社会保障和就业支出5522.67万元, 具体包括:

    (1)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)352.02万元,主要是基本工资,日常经费运行等支出,完成年初预算的86.88%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员退休。

    (2)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)8.00万元,主要是招聘会等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

    (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)3.59万元,主要是退休人员经费等支出,完成年初预算的100.56%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休人员增加。

    (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)41.13万元,主要是基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的83.78%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数有调整。

    (5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)30.09万元,主要是职业年金缴费等支出,完成年初预算的88.50%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金基数有调整。

    (6)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)236.52万元,主要是开展招聘会等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

    (7)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)142.77万元,主要是培训补贴等支出, 完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

    (8)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)579.67万元,主要是市本级公益性岗位保险补贴等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

    (9)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴 (项)4085.73万元,主要是市本级公益性岗位岗位补贴,保险等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

    (10)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)1.04万元,主要是就业见习补贴等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

    (11)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴(项)19.20万元,主要是促进创业补贴等支出, 完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

    (12)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)22.36万元,主要是死亡抚恤等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

    (13)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)0.55万元,主要是其他退役安置等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

    2.卫生健康支出22.29万元, 具体包括:

    (1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗 (款)行政单位医疗(项)16.21万元,主要是单位医疗等支出, 完成年初预算的66.03%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗基数调整。

    (2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)6.08万元,主要是公务员医疗补助等支出,完成年初预算的66.02%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数有调整。

    3.住房保障支出41.85万元, 具体包括:

    (1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)41.85万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的113.66%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数有调整。

    (三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

    本部门2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

    (四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元,完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无此项目支出。其中: 因公出国(境)费0.00万元, 公务接待费0.00万元, 公务用车购置及运行维护费0.00万元。

    1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无此项目支出。2023年参加出国(境)团组0个, 累计0人次。2023年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无此项目支出等。

    2.公务接待费0.00万元, 占“三公”经费支出的0.00%。 完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无此项目支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平,主要是无此项目支出等原因。

    3.公务用车购置及运行费0.00万元, 占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%, 决算数持平预算数的主要原因是无此项目支出。与上年持平,主要是无此项目支出等原因。

    其中: 公务用车购置费0.00万元, 当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5179.29万元, 其中:人员经费436.04万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、 生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费4743.25万元, 主要包括办公费、 印刷费、手续费、水费、 电费、 邮电费、取暖费、物业费、差旅费、 因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

    五、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    2023年机关运行经费支出77.36万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致), 比上年减少63.03万元, 增加22.74%, 主要原因是人员增加。

    (二)政府采购支出情况。

    2023年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元, 政府采购工程支出0.00万元, 政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%, 其中: 授予小微企业合同金额0.00万元, 占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

    (三)国有资产占用情况。

    截至2023年12月31日,共有车辆1辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备 (不含车辆)0台(套)。

    (四)预算绩效情况。

    1.绩效评价工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求,主管部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目3.00个(其中:一般公共预算项目3.00个,政府性基金预算项目0.00个, 国有资本经营预算项目0.00个), 涉及资金588.30万元(其中: 一般公共预算资金588.30万元, 政府性基金预算资金0.00万元, 国有资本经营预算资金0.00万元), 自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到100.00%,自评平均分 (开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)

    100.00分。

    主管部门组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金562.40万元, 自评平均分100.00分。  《部门 (单位)整体绩效自评表》见附件。

    主管部门组织对“春风行动”“朝财指社[2023]669号-关于下达2023年就业补助中央直达资金预算指标的通知”等2.00个项目开展了部门评价, 涉及资金25.90元(其中: 一般公共预算资金25.90万元,政府性基金预算资金0.00万元, 国有资本经营预算资金0.00万元)。从评价情况来看,通过部门绩效评价发现主要存在以下问题: 无。下一步将采取以下措施加以改进: 无。

    2.项目绩效自评结果。

    朝阳市就业和人才服务局在2023年度省直朝阳市就业和人才服务局决算中反映“春风行动”、  “朝财指社[2023]669号-关于下达2023年就业补助中央直达资金预算指标的通知”2个项目绩效自评结果。

    主管部门组织对“春风行动”“朝财指社[2023]669号-关于下达2023年就业补助中央直达资金预算指标的通知”等2个项目开展了部门评价, 涉及资金25.90万元。其中, 对“春风行动”等项目自行开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题: 无。下一步将采取以下措施加以改进: 无

    (1)  “春风行动”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100.00分。项目全年预算数为8.00万元, 执行数为8.00万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 一是组织多场招聘会,;二是有效转移农村劳动力就业;三是安置建档立卡农村贫困劳动力就业。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施: 无。

    (2)“朝财指社[2023]669号-关于下达2023年就业补助中央直达资金预算指标的通知”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分100.00分。项目全年预算数为17.90万元,执行数为17.90万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 一是深化就业优先政策; 二是健全就业促进机制,促进高质量充分就业。;发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。


    《预算 (项目)政策绩效自评表》见附件。

    3.部门评价结果。

    本部门已对“春风行动”项目、  “朝财指社[2023]669号-关于下达2023年就业补助中央直达资金预算指标的通知”项目等2.00个项目开展部门重点项目绩效评价,涉及资金25.90万元,评价结果为: 1. “春风行动”项目 (优) 、 2. “朝财指社[2023]669号-关于下达2023年就业补助中央直达资金预算指标的通知”项目 (优)。通过部门绩效评价, 发现主要存在的问题: 无。下一步改进措施:一是全部纳入部门预算编制,提高单位预算编 制的完整性和准确性;二是重视财政预算支出绩效评价结果运用,推进预算编制和绩效评有机结合。

    4.财政评价结果。

    2023年,市财政局对部门管理的“春风行动”项目、 “朝财指社[2023]669号-关于下达2023年就业补助中央直达资金预算指标的通知”项目开展了财政重点项目绩效评价,绩效评价结果为(优);市财政局对我部门开展整体绩效评价,评价结果为:(优)。通过财政评价存在的主要问题: 无。下一步改进措施: 一是进一步提高单位预算编制的准确性和完整性;二是提升部门预算执行效率,根据实际情况申请资金,确保资金有效利用。


    第三部分 名词解释

     

    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

    3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

    6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、  “上级补助收入”、“事业收入”、  “经营收入”、  “附属单位上缴收入”等以外的收入。

    7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

    8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。


    第四部分 2023年度部门决算表


    收入支出决算总表

    公开01表

    单位:辽宁省朝阳市就业和人才服务局             2023年度                                  金额单位:万元

    收入支出
    项目金额项目金额
    栏次
    1栏次
    2
    一、一般公共预算财政拨款收入15,586.82一、一般公共服务支出32
    二、政府性基金预算财政拨款收入2
    二、外交支出33
    三、国有资本经营预算财政拨款收入3
    三、国防支出34
    四、上级补助收入4
    四、公共安全支出35
    五、事业收入5
    五、教育支出36
    六、经营收入6
    六、科学技术支出37
    七、附属单位上缴收入7
    七、文化旅游体育与传媒支出38
    八、其他收入8
    八、社会保障和就业支出395,522.67

    9
    九、卫生健康支出4022.29

    10
    十、节能环保支出41

    11
    十一、城乡社区支出42

    12
    十二、农林水支出43

    13
    十三、交通运输支出44

    14
    十四、资源勘探工业信息等支出45

    15
    十五、商业服务业等支出46

    16
    十六、金融支出47

    17
    十七、援助其他地区支出48

    18
    十八、自然资源海洋气象等支出49

    19
    十九、住房保障支出5041.85

    20
    二十、粮油物资储备支出51

    21
    二十一、国有资本经营预算支出52

    22
    二十二、灾害防治及应急管理支出53

    23
    二十三、其他支出54

    24
    二十四、债务还本支出55

    25
    二十五、债务付息支出56

    26
    二十六、抗疫特别国债安排的支出57
    本年收入合计275,586.82本年支出合计585,586.82
    使用非财政拨款结余(含专用结余)28
    结余分配59
    年初结转和结余29
    年末结转和结余60

    30

    61
    总计315,586.82总计625,586.82

    注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。


    收入决算表

    公开02表

    单位:辽宁省朝阳市就业和人才服务局                         2023年度                                             金额单位:万元

    项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
    功能分科目名称
    栏次1234567
    合计5,586.825,586.82




    2社会保障和就业支出5,522.675,522.67




    2人力资源和社会保障管理事务360.02360.02




    2行政运行352.02352.02




    2就业管理事务8.008.00




    2行政事业单位养老支出74.8174.81




    2行政单位离退休3.593.59




    2机关事业单位基本养老保险缴41.1341.13




    2机关事业单位职业年金缴费支30.0930.09




    2就业补助5,064.935,064.93




    2就业创业服务补贴236.52236.52




    2职业培训补贴142.77142.77




    2社会保险补贴579.67579.67




    2公益性岗位补贴4,085.734,085.73




    2就业见习补贴1.041.04




    2促进创业补贴19.2019.20




    2抚恤22.3622.36




    2死亡抚恤22.3622.36




    2退役安置0.550.55




    2其他退役安置支出0.550.55




    2卫生健康支出22.2922.29




    2行政事业单位医疗22.2922.29




    2行政单位医疗16.2116.21




    2公务员医疗补助6.086.08




    2住房保障支出41.8541.85




    2住房改革支出41.8541.85




    2住房公积金41.8541.85




    注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。


    支出决算表

    公开03表

    单位:辽宁省朝阳市就业和人才服务局             2023年度                                  金额单位:万元

    项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
    功能分科目名称
    栏次123456
    合计5,586.825,179.29407.52


    2社会保障和就业支出5,522.675,115.14407.53


    2人力资源和社会保障管理事务360.02352.028.00


    2行政运行352.02352.02



    2就业管理事务8.00
    8.00


    2行政事业单位养老支出74.8174.81



    2行政单位离退休3.593.59



    2机关事业单位基本养老保险缴费支出41.1341.13



    2机关事业单位职业年金缴费支出30.0930.09



    2就业补助5,064.934,665.40399.53


    2就业创业服务补贴236.52
    236.52


    2职业培训补贴142.77
    142.77


    2社会保险补贴579.67579.67



    2公益性岗位补贴4,085.734,085.73



    2就业见习补贴1.04
    1.04


    2促进创业补贴19.20
    19.20


    2抚恤22.3622.36



    2死亡抚恤22.3622.36



    2退役安置0.550.55



    2其他退役安置支出0.550.55



    2卫生健康支出22.2922.29



    2行政事业单位医疗22.2922.29



    2行政单位医疗16.2116.21



    2公务员医疗补助6.086.08



    2住房保障支出41.8541.85



    2住房改革支出41.8541.85



    2住房公积金41.8541.85



    注:本表反映部门本年度各项支出情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。


    财政拨款收入支出决算总表

    公开04表

    单位:辽宁省朝阳市就业和人才服务局             2023年度                                  金额单位:万元

    收    入支    出
    项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
    栏次
    1栏次
    2345
    一、一般公共预算财政拨款15,586.82一、一般公共服务支出33



    二、政府性基金预算财政拨款2
    二、外交支出34



    三、国有资本经营财政拨款3
    三、国防支出35




    4
    四、公共安全支出36




    5
    五、教育支出37




    6
    六、科学技术支出38




    7
    七、文化旅游体育与传媒支出39




    8
    八、社会保障和就业支出405,522.675,522.67


    9
    九、卫生健康支出4122.2922.29


    10
    十、节能环保支出42




    11
    十一、城乡社区支出43




    12
    十二、农林水支出44




    13
    十三、交通运输支出45




    14
    十四、资源勘探工业信息等支出46




    15
    十五、商业服务业等支出47




    16
    十六、金融支出48




    17
    十七、援助其他地区支出49




    18
    十八、自然资源海洋气象等支出50




    19
    十九、住房保障支出5141.8541.85


    20
    二十、粮油物资储备支出52




    21
    二十一、国有资本经营预算支出53




    22
    二十二、灾害防治及应急管理支出54




    23
    二十三、其他支出55




    24
    二十四、债务还本支出56




    25
    二十五、债务付息支出57




    26
    二十六、抗疫特别国债安排的支出58



    本年收入合计275,586.82本年支出合计595,586.825,586.82

    年初财政拨款结转和结余28
    年末财政拨款结转和结余60



    一般公共预算财政拨款29

    61



    政府性基金预算财政拨款30

    62



    国有资本经营预算财政拨款31

    63



    总计325,586.82总计645,586.825,586.82

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。


    一般公共预算财政拨款支出决算表

    公开05表

    单位:辽宁省朝阳市就业和人才服务局                2023年度                                    金额单位:万元

    项目本年支出
    功能分类科目名称小计基本支出项目支出
    栏次123
    合计5,586.825,179.29407.52
    20社会保障和就业支出5,522.675,115.14407.53
    20人力资源和社会保障管理事务360.02352.028.00
    20行政运行352.02352.020.00
    20就业管理事务8.000.008.00
    20行政事业单位养老支出74.8174.810.00
    20行政单位离退休3.593.590.00
    20机关事业单位基本养老保险缴费支出41.1341.130.00
    20机关事业单位职业年金缴费支出30.0930.090.00
    20就业补助5,064.934,665.40399.53
    20就业创业服务补贴236.520.00236.52
    20职业培训补贴142.770.00142.77
    20社会保险补贴579.67579.670.00
    20公益性岗位补贴4,085.734,085.730.00
    20就业见习补贴1.040.001.04
    20促进创业补贴19.200.0019.20
    20抚恤22.3622.360.00
    20死亡抚恤22.3622.360.00
    20退役安置0.550.550.00
    20其他退役安置支出0.550.550.00
    21卫生健康支出22.2922.290.00
    21行政事业单位医疗22.2922.290.00


    21行政单位医疗16.2116.210.00
    21公务员医疗补助6.086.080.00
    22住房保障支出41.8541.850.00
    22住房改革支出41.8541.850.00
    22住房公积金41.8541.850.00

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。


    一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    公开06表

    单位:辽宁省朝阳市就业和人才服务局             2023年度                                  金额单位:万元

    人员经费公用经费
    科目 编码科目名称决算数科目 编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
    301工资福利支出408.96302商品和服务支出4,743.25307债务利息及费用支出
    30101基本工资125.0430201办公费3.0030701国内债务付息
    30102津贴补贴78.9730202印刷费3.0030702国外债务付息
    30103奖金68.4530203咨询费1.33310资本性支出
    30106伙食补助费
    30204手续费1.0031001房屋建筑物购建
    30107绩效工资
    30205水费
    31002办公设备购置
    30108机关事业单位基本养老保险41.1330206电费
    31003专用设备购置
    30109职业年金缴费30.0930207邮电费1.0031005基础设施建设
    30110职工基本医疗保险缴费16.2130208取暖费16.4131006大型修缮
    30111公务员医疗补助缴费6.0830209物业管理费
    31007信息网络及软件购置更新
    30112其他社会保障缴费1.1430211差旅费7.1231008物资储备
    30113住房公积金41.8530212因公出国 (境)费用
    31009土地补偿
    30114医疗费
    30213维修 (护)费2.0031010安置补助
    30199其他工资福利支出
    30214租赁费1.0031011地上附着物和青苗补偿
    303对个人和家庭的补助27.0830215会议费
    31012拆迁补偿
    30301离休费
    30216培训费
    31013公务用车购置
    30302退休费3.0930217公务接待费
    31019其他交通工具购置
    30303退职 (役)费
    30218专用材料费
    31021文物和陈列品购置
    30304抚恤金22.3630224被装购置费
    31022无形资产购置
    30305生活补助1.0730225专用燃料费
    31099其他资本性支出
    30306救济费
    30226劳务费18.07312对企业补助
    30307医疗费补助
    30227委托业务费
    31201资本金注入
    30308助学金
    30228工会经费
    31203政府投资基金股权投资
    30309奖励金
    30229福利费
    31204费用补贴
    30310个人农业生产补贴
    30231公务用车运行维护费
    31205利息补贴
    30311代缴社会保险费
    30239其他交通费用21.1031299其他对企业补助
    30399其他对个人和家庭的补助0.5530240税金及附加费用
    399其他支出



    30299其他商品和服务支出4,668.2239907国家赔偿费用支出






    39908对民间非营利组织和群众性自治组织






    39909经常性赠与






    39910资本性赠与






    39999其他支出
    人员经费合计436.04公用经费合计4,743.25

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。


    财政拨款“三公经费”支出决算明细表

    公开07表

    单位:辽宁省朝阳市就业和人才服务局             2023年度                                  金额单位:万元

    项   目预算数决算数
    合  计

    1、因公出国 (境)费

    2、公务接待费

    3、公务用车购置及运行费

    其中:(1)公务用车运行维护费

    (2)公务用车购置费

    注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

    其中:预算数为年初预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。


    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    公开 08表

    单位:辽宁省朝阳市就业和人才服务局                      2023年度                                         金额单位:万元

    项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
    功能分科目名称小计基本支出项目支出
    栏次123456
    合计













    注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。


    国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    公开09表

    单位:辽宁省朝阳市就业和人才服务局             2023年度                                  金额单位:万元

    项目本年支出
    功能分类科科目名称合计基本支出项目支出
    栏次123
    合计







    注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。


    第五部分 附件


    部门(单位)整体绩效自评表

    (2023年度)

    部门(单位)名称503010朝阳市就业和人才服务中心(分支)-211300000
    部门年初预算收入金额 (万元)562.4
    部门年初预算支出金额 (万元)562.4
    年度主要任务对应项目项目下达金额(万元)项目执行金额 (万元)项目执行率分值得分
    部门预算基本支出公用经费 (保运转)38.6938.69100.00%1010
    部门预算基本支出人员经费 (保工资)363.71363.71100.00%1010
    部门预算基本支出人员经费 (刚性)81.4681.46100.00%1010
    部门预算基本支出公用经费 (刚性)18.0718.07100.00%1010
    年度目标年初总体目标全年完成情况
    为社会提供公共就业和人才服务劳动力市场建设与管理职业介绍与培训流动人才管理创业指导档案管理已为社会提供公共就业和人才服务劳动力市场建设与管理职业介绍与培训流动人才管理创业指导档案管理

    一级指标二级指标三级指标运算符号指标值度量单位全年完成值完成程度分值得分偏差原因分析改进措施
    经费保障原因分析制度保障原因分析人员保障原因分析硬件条件保障原因分析其他原因分析

    重点工作履行情况重点工作办结率=100%10013.53.5






    总体工作完成率=100%10013.33.3






     

    履职效能整体工作完成情况工作完成及时率=100%10013.33.3





    工作质量达标率=100%10013.33.3





    基础管理依法行政能力
    管理规范
    全部或基本达成预期指标100%-80% (含)13.33.3





    综合管理水平
    管理规范
    全部或基本达成预期指标100%-80% (含)13.33.3





    预算执行预算执行效率预算调整率<=5%511.61.6





    结转结余变动率<=0%011.61.6





    预算执行率=100%10011.81.8






    绩效指标管理效率预算编制管理预算绩效目标覆盖率=100%10010.70.7





    预算监督管理预决算公开情况
    全部公开
    全部或基本达成预期指标100%-80% (含)10.70.7





    预算收支管理预算支出管理规范性
    管理规范
    全部或基本达成预期指标100%-80% (含)10.70.7





    预算收入管理规范性
    管理规范
    全部或基本达成预期指标100%-80% (含)10.80.8







    财务管理内控制度有效性
    制度有效
    全部或基本达成预期指标100%-80% (含)10.70.7





    资产管理固定资产利用率=100%10010.70.7





    业务管理政府采购管理违法违规行为发生次数=0010.70.7





    运行成本成本控制成效“三公”经费变动率<=0%012.52.5





    在职人员控制率<=100%10012.52.5





    社会效应社会效益失业人员再就业人数>=959511010





    服务对象满意度就业服务对象满意度>=95%9511010





    可持续性体制机制改革建立重点项目督导与监督机制
    政策规定
    全部或基本达成预期指标100%-80% (含)155





    总评价得分100.00


    附件1

    项目支出绩效自评表

    (2023年度)

    项目名称春风行动
    主管部门朝阳市人力资源和社会保障局实施单位朝阳市就业和人才服务中心
    项目资金 (万元)
    年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分
    年度资金总额:88810100%10
    其中:当年财政拨款


    -

    上年结转资金


    -

    其他资金


    -

    年度总体目标预期目标实际完成情况
    市组织“春风行动”专场招聘会的启动仪式;组织农村劳动力转移就业特别是建档立卡农村贫困劳动力转就业工作组织多场招聘会,有效转移农村劳动力就业,安置建档立卡农村贫困劳动力就业。
    绩效指标              绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施
    产出指标数量指标活动参与人数≥3600 人3600人1010
    参与招聘企业数≥150个150个1010
    质量指标项目验收合格率≥100%100%1010
    举办招聘会的完成率=95%95%1010
    时效指标项目完成时间≤100天99天1010
    成本指标活动成本控制=200000元200000 元1010
    效益指标经济效益指标完工验收通过率≥100%100%1010
    社会效益指标项目效果持续性可持续持续进行1010
    生态效益指标

















    可持续影响指标   服务对象满意度指标











    满意度指标服务对象满意度

    1010
    总分100


    附件1

    项目支出绩效自评表

    (2023年度)

    项目名称朝财指社[2023]669号-关于下达2023年就业补助中央直达资金预算指标的通知
    主管部门朝阳市人力资源和社会保障局实施单位朝阳市就业和人才服务中心
    项目资金 (万元)
    年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分
    年度资金总额:17.917.917.910100%10
    其中:当年财政拨款


    -

    上年结转资金


    -

    其他资金


    -

    年度总体目标预期目标实际完成情况
    深化就业优先政策,健全就业促进机制,促进高质量充分就业已深化就业优先政策,健全就业促进机制,促进高质量充分就业
    绩效指标             绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施
    产出指标数量指标足额保障率=100%=100%1010
    足额发放率=100%=100%1010
    质量指标发放到位率=100%=100%1010
    补助资金到位率≥100%=100%1010
    时效指标专项资金下达及时率≥100%=100%1010
    成本指标成本控制率≤100%=90%1010
    效益指标经济效益指标





    社会效益指标为创业就业政策制定提供支撑资金保障资金保障1010
    生态效益指标

















    可持续影响指标   服务对象满意度指标实现稳定就业效果明显有明显效果1010






    满意度指标受众群体满意度群众满意群众满意1010
    总分100