辽宁省朝阳市就业和人才服务局

2023年度部门决算

目   录

第一部分 辽宁省朝阳市就业和人才服务局概况

一、 主要职责

二、辽宁省朝阳市就业和人才服务局决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省朝阳市就业和人才服务局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度辽宁省朝阳市就业和人才服务局部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省朝阳市就业和人才服务局概况

一、 主要职责

(一)在市人社局领导下，主要承担全市就业创业、职业技能培训、失业保险、劳务输出、劳动保障事务代理、人力资源市场管理与服务、公益性岗位管理、大众创业万众创新服务、全市公共就业和人才服务信息的采集整理、统计分析、发布及人才服务等工作。

(二)同时为我市双招双引、朝阳人返乡创业等“人才工程”提供服务保障， 同时指导县(市)区公共就业和人才服务机构业务工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市就业和人才服务局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.朝阳市就业和人才服务局本级

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计5586.82万元, 包括:

1.财政拨款收入5586.82万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入5586.82万元， 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元， 占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元, 占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元, 占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元， 占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元, 占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元， 占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元， 占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 2319.97万元，降低29.34%，主要原因：市本级公益性岗位人员社会保险补贴的支出减少。。

(二) 支出总计5586.82万元, 包括:

1.基本支出5179.29万元, 占支出总计的92.71%。 主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出408.96万元；商品和服务支出4743.25万元；对个人和家庭的补助27.08万元。

2.项目支出407.52万元， 占支出总计的7.29%。 主要包括开展招聘会等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元， 占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元, 占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元， 占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少 2319.97万元，降低29.34%，主要原因：市本级公益性岗位人员社会保险补贴的支出减少。

(三)年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：年末无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2023 年度财政拨款支出5586.82 万元， 其中： 基本支出5179.29万元， 项目支出407.52万元。 与上年相比， 财政拨款支出减少2319.97万元， 降低29.34%， 主要原因： 市本级公益性岗位人员社会保险补贴的支出减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的993.39%，其中：基本支出完成年初预算的920.93%, 项目支出完成年初预算的0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5586.82万元。按支出功能分类科目分， 包括：

1.社会保障和就业支出5522.67万元， 具体包括：

(1)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)352.02万元，主要是基本工资，日常经费运行等支出，完成年初预算的86.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员退休。

(2)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)8.00万元，主要是招聘会等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)3.59万元，主要是退休人员经费等支出，完成年初预算的100.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休人员增加。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)41.13万元，主要是基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的83.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数有调整。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)30.09万元，主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的88.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金基数有调整。

(6)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)236.52万元，主要是开展招聘会等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

(7)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)142.77万元，主要是培训补贴等支出， 完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

(8)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)579.67万元，主要是市本级公益性岗位保险补贴等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

(9)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴 (项)4085.73万元，主要是市本级公益性岗位岗位补贴，保险等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

(10)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)1.04万元，主要是就业见习补贴等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

(11)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴(项)19.20万元，主要是促进创业补贴等支出， 完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

(12)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)22.36万元，主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

(13)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)0.55万元，主要是其他退役安置等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

2.卫生健康支出22.29万元， 具体包括：

(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗 (款)行政单位医疗(项)16.21万元，主要是单位医疗等支出， 完成年初预算的66.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗基数调整。

(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)6.08万元，主要是公务员医疗补助等支出，完成年初预算的66.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数有调整。

3.住房保障支出41.85万元， 具体包括：

(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)41.85万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的113.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数有调整。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项目支出。其中： 因公出国(境)费0.00万元， 公务接待费0.00万元， 公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项目支出。2023年参加出国(境)团组0个， 累计0人次。2023年因公出国(境)费与上年持平，主要原因是无此项目支出等。

2.公务接待费0.00万元， 占“三公”经费支出的0.00%。 完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项目支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无此项目支出等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元， 占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%， 决算数持平预算数的主要原因是无此项目支出。与上年持平，主要是无此项目支出等原因。

其中： 公务用车购置费0.00万元， 当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5179.29万元， 其中：人员经费436.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、 生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费4743.25万元， 主要包括办公费、 印刷费、手续费、水费、 电费、 邮电费、取暖费、物业费、差旅费、 因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出77.36万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)， 比上年减少63.03万元， 增加22.74%， 主要原因是人员增加。

(二)政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元， 政府采购工程支出0.00万元， 政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%， 其中： 授予小微企业合同金额0.00万元， 占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备 (不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，主管部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3.00个(其中：一般公共预算项目3.00个，政府性基金预算项目0.00个， 国有资本经营预算项目0.00个)， 涉及资金588.30万元(其中： 一般公共预算资金588.30万元， 政府性基金预算资金0.00万元， 国有资本经营预算资金0.00万元)， 自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到100.00%，自评平均分 (开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)

100.00分。

主管部门组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金562.40万元， 自评平均分100.00分。  《部门 (单位)整体绩效自评表》见附件。

主管部门组织对“春风行动”“朝财指社[2023]669号-关于下达2023年就业补助中央直达资金预算指标的通知”等2.00个项目开展了部门评价， 涉及资金25.90元(其中： 一般公共预算资金25.90万元，政府性基金预算资金0.00万元， 国有资本经营预算资金0.00万元)。从评价情况来看，通过部门绩效评价发现主要存在以下问题： 无。下一步将采取以下措施加以改进： 无。

2.项目绩效自评结果。

朝阳市就业和人才服务局在2023年度省直朝阳市就业和人才服务局决算中反映“春风行动”、  “朝财指社[2023]669号-关于下达2023年就业补助中央直达资金预算指标的通知”2个项目绩效自评结果。

主管部门组织对“春风行动”“朝财指社[2023]669号-关于下达2023年就业补助中央直达资金预算指标的通知”等2个项目开展了部门评价， 涉及资金25.90万元。其中， 对“春风行动”等项目自行开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题： 无。下一步将采取以下措施加以改进： 无

(1)  “春风行动”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。项目全年预算数为8.00万元， 执行数为8.00万元， 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况： 一是组织多场招聘会，；二是有效转移农村劳动力就业；三是安置建档立卡农村贫困劳动力就业。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。

(2)“朝财指社[2023]669号-关于下达2023年就业补助中央直达资金预算指标的通知”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分100.00分。项目全年预算数为17.90万元，执行数为17.90万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况： 一是深化就业优先政策； 二是健全就业促进机制，促进高质量充分就业。；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算 (项目)政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

本部门已对“春风行动”项目、  “朝财指社[2023]669号-关于下达2023年就业补助中央直达资金预算指标的通知”项目等2.00个项目开展部门重点项目绩效评价，涉及资金25.90万元，评价结果为: 1. “春风行动”项目 (优) 、 2. “朝财指社[2023]669号-关于下达2023年就业补助中央直达资金预算指标的通知”项目 (优)。通过部门绩效评价， 发现主要存在的问题： 无。下一步改进措施：一是全部纳入部门预算编制，提高单位预算编 制的完整性和准确性；二是重视财政预算支出绩效评价结果运用，推进预算编制和绩效评有机结合。

4.财政评价结果。

2023年，市财政局对部门管理的“春风行动”项目、 “朝财指社[2023]669号-关于下达2023年就业补助中央直达资金预算指标的通知”项目开展了财政重点项目绩效评价，绩效评价结果为(优)；市财政局对我部门开展整体绩效评价，评价结果为：(优)。通过财政评价存在的主要问题： 无。下一步改进措施： 一是进一步提高单位预算编制的准确性和完整性；二是提升部门预算执行效率，根据实际情况申请资金，确保资金有效利用。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、  “上级补助收入”、“事业收入”、  “经营收入”、  “附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：辽宁省朝阳市就业和人才服务局             2023年度                                  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表

单位：辽宁省朝阳市就业和人才服务局                         2023年度                                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表

单位：辽宁省朝阳市就业和人才服务局             2023年度                                  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：辽宁省朝阳市就业和人才服务局             2023年度                                  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：辽宁省朝阳市就业和人才服务局                2023年度                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：辽宁省朝阳市就业和人才服务局             2023年度                                  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

公开07表

单位：辽宁省朝阳市就业和人才服务局             2023年度                                  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08表

单位：辽宁省朝阳市就业和人才服务局                      2023年度                                         金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位：辽宁省朝阳市就业和人才服务局             2023年度                                  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门(单位)整体绩效自评表

(2023年度)

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)