目 录
第一部分 朝阳市人力资源和社会保障局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 朝阳市人力资源和社会保障局2017年部门决算表
一、2017年度收入支出决算总表
二、2017年度收入决算表
三、2017年度支出决算表
四、2017年度财政拨款收入支出决算表
五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 朝阳市人力资源和社会保障局2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 朝阳市人力资源和社会保障局概况
一、市人力资源和社会保障局主要职责
（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划。
（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源政策；指导全市人力资源市场建设，规范人才、劳动力、高等院校结业生就业等市场。
（三）拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；拟订就业援助制度；完善职业资格制度相关政策；建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策；统筹协调选拔高等院校优秀毕业生赴基层工作；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；拟订国（境）外人员（不含专家）来我市就业管理政策，并组织实施。
（四）拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；组织拟订全市统一的社会保险关系转移接续办法；统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法；会同有关部门编制全市社会保险基金年度征缴计划和预决算草案。
（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（六）拟订机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见；建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策。
（七）负责事业单位人事制度改革；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；健全博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。
（八）拟订引进国外智力政策与措施并组织实施；负责全市引进国外智力行政许可事项管理工作；综合管理来我市工作的各类外国专家；负责外国专家表彰奖励工作；归口管理全市出国（境）培训工作；负责组织开展引进海外研发团队工作。
（九）负责拟订军队转业干部安置政策和安置计划；负责军队转业干部教育培训工作；组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
（十）负责行政机关公务员综合管理；拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。
（十一）贯彻落实国家有关农民工工作综合性政策和规划；协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十二）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。
（十三）承办市政府交办的其他事项。
二、市公务员局主要职责
（一）会同有关部门贯彻执行国家公务员法及公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、辞退等方面的配套法规；组织实施公务员管理和事业单位人员参照公务员法管理及聘任制公务员管理的有关政策办法，并进行监督检查。
（二）拟订全市公务员行为规范、职业道德建设和能力实施意见；推行公务员职位分类制度，依法对公务员实施监督；负责全市公务员信息统计管理工作。
（三）综合管理全市公务员、参照公务员法管理单位工作人员的考试录用工作。
（四）完善全市公务员考核办法，拟订公务员培训规划、计划；指导全市公务员培训，组织协调市直机关公务员培训工作。
（五）拟订公务员申诉控告和聘任制公务员人事争议仲裁办法，保障公务员合法权益。
（六）综合管理政府奖励和公务员奖励工作；审核以市政府名义实施的奖励活动和人选。
（七）指导和协调市政府各部门和县以下政府实施公务员法工作；负责公务员登记、备案工作。
（八）承办以市政府名义任免的部分领导人员的行政任免的具体事宜。
（九）承办市政府及市人力资源和社会保障局交办的其他事项。
三、部门决算单位构成
纳入朝阳市人力资源和社会保障局2017年部门决算编制范围的二，三级预算单位包括：
1. 朝阳市人力资源和社会保障局机关
2. 朝阳市就业和人才服务局
3. 朝阳市社会保险局（含双塔，龙城区社会保险局）
4. 朝阳市医疗保险管理局
5. 朝阳市劳动监察支队
6. 朝阳市人事考试办公室
7. 朝阳市人力资源和社会保障信息中心
8. 朝阳市职业技能鉴定中心
9. 朝阳市机关事业单位社会保险管理局
10.朝阳市技师学院
第二部分 朝阳市人力资源和社会保障局部门决算公开表
见附表
第三部分 朝阳市人力资源和社会保障局2017年部门决算情况说明
（一）收入总计7131.32万元，包括：
1.财政拨款收入6328.63万元，其中：公共预算财政拨款收入6328.63万元。
2.上年结转和结余802.69万元，主要基本支出606.49万元，项目支出196.20万元。
与上年相比，今年收入减少1911.89万元，降低23%，主要原因：县区社保局归县统管，费用在县区管理。
（二）支出总计6494.77万元，包括：
1.基本支出6018.09万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2245.97万元，对个人和家庭的补助支出1756.97万元，商品和服务支出2012.32万元。
2.项目支出476.68万元，主要包括人力资源事务支出24.1万元，教育支出112.96万元，社会保障和就业支出339.62万元，。
与上年相比，今年支出减少657.24万元，降低8%，主要原因：一是县区社保局减少；二是严格控制项目经费支出。
（三）年末结转和结余636.55万元
主要是拨款时间较晚和有些项目跨度时间较长等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少321.21万元，降低33%，主要原因：压缩经费支出，减少不必要支出。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
2017年度财政拨款支出6494.77万元，其中：基本支出6018.09万元，项目支出476.68万元。与年初预算相比，2017年财政拨款支出完成年初预算的123%，其中：基本支出完成年初预算的116%，项目完成年初预算的7%。
（二）具体情况
2017年度财政拨款支出6494.77万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出172.2万元，教育支出1273.49万元，社会保障和就业支出5025.08万元，医疗卫生与计划生育支出24万元。
一.一般公共服务支出172.2万元，具体包括：
（1）一般行政管理事务3.5万元，主要是军转干部安置等支出，完成年初预算的100%，
（2）军队转业培安置148.1万元，主要是自主择业军转干部取暖费和住房补贴支出，完成年初预算的113%，决算数大于年初预算数的原因主要是自主择业军转干部人员增加。
（3）其他人力资源事务支出20.6万元，主要是人事招考考务费等支出，完成年初预算的100%。
二、教育支出1273.49万元，具体包括：
（1）技校教育支出1219.59万元，主要是技师学院人员工资和经费等支出，完成年初预算的93%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员调动。
（2）其他职业教育支出53.90万元，主要是高技能人才和助学金支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加助学金。
三、社会保障和就业支出5025.08万元，具体包括：
1.人力资源和社会保障事务3772.15万元。
（1）行政运行支出2408.73万元，主要是行政单位在职人员的工资和机关公用经费的支出，完成年初预算的82%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员的离退休和人员调出。
（2）一般行政管理事务207.95万元，主要是行政事业单位项目费用的支出，完成年初预算的109%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增项目经费。
（3）劳动保障监察支出1.1万元，主要是劳动监察日常检查费用的支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是监察支队检查任务增加，补充经费。
（4）就业管理事务支出199.64万元，主要是职业技能鉴定中心人员工资和公用经费的支出，完成年初预算的82%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员的调出。
（5）社会保险业务管理事务21万元，主要是机关事业保险局项目经费的支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加项目经费。
（6）社会保险经办机构支出640.09万元，要是县区社会保险局在职人员工资和公用经费的支出，完成年初预算的153%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加项目经费。
（7）其他人力资源和社会支出保障管理事务支出293.64万元，主要是事业单位的人员工资和公用经费等支出，完成年初预算的123%，决算数大于年初预算数的原因主要是在编人员的调动。
2.行政事业单位离退休支出729.82万元。
（1）归口管理的行政单位离退休598.68万元，主要是行政单位离退休人员工资和经费等支出，完成年初预算的116%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员死亡增加抚恤金。
（2）事业单位离退休47.55万元，主要是事业单位离退休人员工资和经费支出，完成年初预算的60%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员调入机关事业养老保险开支。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费83.59万元，主要是在职人员养老保险支出，完成年初预算的107%，决算数大于年初预算数的原因主要是社会平均的调整。
3.其他社会保障和就业支出373.11万元，主要是社会养老保险支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加社会养老保险金。
4.就业补助150万元，主要是大厦运行费等支出，完成年初预算的100%，
四.医疗卫生与计划生育支出24万元，包括：
行政单位医疗24万元，主要是行政单位的医疗费等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加行政单位的医疗费。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出23.32万元，完成年初预算的83%，决算数小于年初预算数的主要原因是县区社保局减少和控制公务用车费用的支出。其中： 公务用车运行维护费23.32万元。
1.因公出国（境）费：无。
2.公务接待费：无。
3.公务用车购置费：无。
4.公务用车运行维护费23.32万元，主要用于公务用车的日常费用。2017年公务用车运行维护费比上年减少26.68万元，下降53%，主要是县区社保局减少和控制公务用车费用的支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6018.09万元，其中：人员经费4002.94万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费2015.15万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年人力资源和社会保障局机关运行经费支出1071.06万元，比上年减少415.64万元，降低27%，主要原因是县区社会保险局减少和控制费用支出。
（二）政府采购支出情况
2017年人力资源和社会保障局政府无采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，人力资源和社会保障局共有车辆13辆，其中：一般公务用车13辆。实际车辆5台。因车改，有些车辆上交和报废，未做减少处理。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我局组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金130万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：
（一）科学编制预算，严格执行预算
建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。
（二）合理安排资金，加快支出进度
统筹安排各类资金使用顺序，盘活用好财政资金。年初下达的基本支出预算及时用款，足额保障单位正常运转；项目支出预算要加快执行，根据项目实施进度合法、合规、及时办理资金支付手续。尤其是信息化建设项目资金尽快明确进度时间表，切实加快支出进度。
第四部分 名词解释
1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标发生的支出。
4. 行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定的收取的各项收费收入。
5. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
6. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。
8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。
10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。
11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。
12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
13. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
17. 医疗卫生支出（类）医疗卫生管理事务（款）其他医疗卫生管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生管理事务方面的支出。