目 录
第一部分 朝阳市技师学院概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 朝阳市技师学院2021年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 朝阳市技师学院2021年度部门决算报表
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
三、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算表
五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 朝阳市技师学院概况
一、主要职责
朝阳市技师学院是以培养社会紧缺技师、高级工为主的全日制公办职业技术学校、隶属于朝阳市人力资源和社会保障局，主要职责任务是负责全市普惠制就业培训、就业和劳务输出培训，学院既是朝阳市重点普惠制培训基地，又是朝阳市高技能人才培养基地。
二、部门决算单位构成
1.朝阳市技师学院
第二部分 朝阳市技师学院2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计2948.97万元，包括：
1.财政拨款收入928.62万元，占收入总计的31.49%。其中：一般公共预算财政拨款收入928.62万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
8.上年结转和结余2020.35万元，占收入总计的68.51%。主要是项目未完成。
与上年相比，今年收入减少1801.15万元，减少34.02%，主要原因：减少项目经费。
（二）支出总计1945.42万元，包括：
1.基本支出972.62万元，占支出总计的50%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出506.34万元，对个人和家庭的补助支出14.23万元，商品和服务支出452.05万元。
2.项目支出972.8万元，占支出总计的50%。主要包括社会保障和就业等支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比，今年支出增加879.03万元，增长182.43%，主要原因：增加项目经费。
（三）年末结转和结余1003.55万元。
主要是项目未完成等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少1016.8万元，减少49.67%，主要原因：部分项目已完成。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出1945.42万元，其中：基本支出972.62万元，项目支出972.8万元。与上年相比，财政拨款支出增加879.03万元，增长182.43%，主要原因：增加项目经费。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的142.63%，其中：基本支出完成年初预算的142.63%，项目完成年初预算的0%。
（二）具体情况。
2021年度财政拨款支出1945.42万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1945.42万元，占100%。
（一）一般公共服务支出1945.42万元，具体包括：
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）972.62万元，主要是商品和服务及人员等支出，完成年初预算的142.63%，决算数大于年初预算数的原因主要是上年结转。
（二）教育支出1697.84万元，具体包括：
1.技校教育支出1697.84万元，主要是技工学校助学金等支出，完成年初预算的317.37%，决算数大于年初预算数的原因主要是部分项目已完成。
（三）社会保障和就业支出174.3万元，具体包括：
1.行政事业单位养老支出51.22万元。
（1）事业单位离退休1.33万元，主要是事业单位离退休人员工资和经费支出，完成年初预算的198.5%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员变化。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费49.64万元，主要是在职人员养老保险支出，完成年初预算的92.08%，决算数小于年初预算数的原因主要是养老保险基数的调整。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出0.25万元，主要是在职人员职业年金支出，完成年初预算的0.009%，决算数小于年初预算数的原因主要是调整以前年度在职人员职业年金。
（四）医疗卫生与计划生育支出31.15万元，具体包括：
1.事业单位医疗31.15万元，主要是行政单位的医疗费等支出，完成年初预算的117.1%，决算数大于年初预算数的原因主要是事业单位的医疗基数的调整。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.06万元，完成年初预算的91.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩使用经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.06万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
3. 公务用车购置及运行费3.06万元，占“三公”经费支出的100%。比上年增加0.8万元，下降135.4%，主要是增加办公经费。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.06万元，主要用于公务用车，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出972.62万元，其中：人员经费506.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费452.05万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是0。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门未组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）分。组织对1个单位开整体绩效自评，涉及资金681.93万元，自评平均分84.33分。
通过绩效自评发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。
2.部门评价情况（如有）。我部门暂无绩效评价。
通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。
| 部门（单位）整体绩效自评表 （2021年度） | ||||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 503099朝阳市技师学院-211300000 | |||||||||||||||||
| 部门年初预算收入金额（万元） | 681.93 | |||||||||||||||||
| 部门年初预算支出金额（万元） | 681.93 | |||||||||||||||||
| 年度主要任务 | 工作名称 | 对应项目 | 项目下达金额（万元） | 项目执行金额（万元） | 项目执行率 | 分值 | 得分 | 完成情况 | ||||||||||
| 非税收入成本支出用于补充教学经费 | 非税收入成本支出 | 40.00 | 0 | 0.00% | 13.3 | 0 | 全年经费收支基本完成，因非税收入资金申请拨付较晚，年末财政抽回，资金未使用 | |||||||||||
| 保证完成学院教学任务 | 人员类项目 | 524.84 | 497.85 | 94.85% | 13.3 | 12.61 | 全年基本完成 | |||||||||||
| 完成年度教学任务 | 公用经费项目 | 171.54 | 152.11 | 88.67% | 13.4 | 11.88 | 全年大部分完成 | |||||||||||
| 年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | ||||||||||||||||
| 通过非税收入情况申请返还成本用于单位教学成本支出 通过非税收入返还成本补充教学经费不足 | 全年经费收支基本完成，因年末财政资金抽回，非税收入未使用。 | |||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | ||||||
| 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||||
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | 年末财政资金抽回，待下年初开学后，申请资金，继续用于学生教学服务，完成教学任务。 | ||||||||
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 95 | 0.95 | 3.3 | 3.135 | 通过申请非税收入返还，用于保障单位教学成本支出，弥补教学经费不足，完成教学任务，做好职业技能培训。 | 经费保障:下年度申请非税收入返还，将提前进行，更好的发挥非税收入弥补教学经费作用，保障教学成本支出。 | ||||||||
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | 通过财政拨款，申请非税收入返还，用于保障单位教学成本支出，弥补教学经费不足，完成教学任务，做好职业技能培训。 | ||||||||||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | 通过申请非税收入返还，用于保障单位教学成本支出，弥补教学经费不足，完成教学任务，做好职业技能培训。 | ||||||||||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | 通过申请非税收入返还，用于保障单位教学成本支出，弥补教学经费不足，完成教学任务，做好职业技能培训。 | |||||||||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.5 | 3.5 | 通过申请非税收入返还，用于保障单位教学成本支出，弥补教学经费不足，完成教学任务，做好职业技能培训。 | ||||||||||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | 通过申请非税收入返还，用于保障单位教学成本支出，弥补教学经费不足，完成教学任务，做好职业技能培训。 | ||||||||
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | 通过申请非税收入返还，用于保障单位教学成本支出，弥补教学经费不足，完成教学任务，做好职业技能培训。 | ||||||||||
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | 上年度结余相比当年结余较少，因产教融合基地建设项目未完工，非税收入返还款未使用，预计今年末完成验收，支付结转结余款项。 | ||||||||||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | 通过申请非税收入返还，用于保障单位教学成本支出，弥补教学经费不足，完成教学任务，做好职业技能培训。 | ||||||||
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | 通过申请非税收入返还，用于保障单位教学成本支出，弥补教学经费不足，完成教学任务，做好职业技能培训。 | |||||||||||
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
| 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | 通过申请非税收入返还，用于保障单位教学成本支出，弥补教学经费不足，完成教学任务，做好职业技能培训。 | ||||||||||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | 通过申请非税收入返还，用于保障单位教学成本支出，弥补教学经费不足，完成教学任务，做好职业技能培训。 | |||||||||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | 通过申请非税收入返还，用于保障单位教学成本支出，弥补教学经费不足，完成教学任务，做好职业技能培训。 | |||||||||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.8 | 0.8 | 通过申请非税收入返还，用于保障单位教学成本支出，弥补教学经费不足，完成教学任务，做好职业技能培训。 | |||||||||
| 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | 通过申请非税收入返还，用于保障单位教学成本支出，弥补教学经费不足，完成教学任务，做好职业技能培训。 | ||||||||
| 人均公用经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | 通过申请非税收入返还，用于保障单位教学成本支出，弥补教学经费不足，完成教学任务，做好职业技能培训。 | ||||||||||
| “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | 通过申请非税收入返还，用于保障单位教学成本支出，弥补教学经费不足，完成教学任务，做好职业技能培训。 | ||||||||||
| 社会效应 | 社会效益 | 深化校企合作规模 | 联合协议 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 10 | 10 | 通过申请非税收入返还，用于保障单位教学成本支出，弥补教学经费不足，完成教学任务，做好职业技能培训。 | ||||||||||
| 服务对象满意度 | 学生满意度 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 10 | 10 | 通过申请非税收入返还，用于保障单位教学成本支出，弥补教学经费不足，完成教学任务，做好职业技能培训。 | |||||||||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 完成教学改革 | >= | 80 | 项 | 80 | 1 | 5 | 5 | 通过申请非税收入返还，用于保障单位教学成本支出，弥补教学经费不足，完成教学任务，做好职业技能培训。 | ||||||||
| 总评价得分 | 84.33 | |||||||||||||||||
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 朝阳市技师学院2021年度部门决算表