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    朝阳市社会保险局部门决算 (2021年)
    时间:2022-08-15来源:朝阳市社会保险局作者:点击:

     

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    第一部分    朝阳市社会保险局部门概况

    一、 主要职责

    二、 部门决算单位构成

    第二部分    2021年度朝阳市社会保险局部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、财政拨款收入支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、其他重要事项的情况说明

    第三部分    名词解释

    第四部分    2021年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

     

    第一部分 朝阳市社会保险局概况

      朝阳市社会保险局,经办机构主要负责社会保险登记、个人账户记录、社会保险待遇支付等工作。


    一、 主要职责

    1、负责全市参保人员养老、工伤保险服务。

    2、完成全市和市本级工伤保险基金的预算编制、收支决算,配合省完成企业职工基本养老保险基金预算的编制和收支决算工作。

    3、负责企业职工养老、工伤保险缴费核定申报工作。

    4、负责工伤保险缴费到账做实、养老保险个人账户管理和社保关系转移接续工作。

    5、负责企业职工养老保险、工伤保险和工伤保险基金管理、内控稽核、风险防控工作。

    6、负责离退休人员档案管理和社会化管理服务。

    7、负责全市社保经办业务检查督导。

    8、承担市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

     

    二、部门决算单位构成

    纳入朝阳市社会保险局2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

    1.朝阳市社会保险局

     

    第二部分 2021年度部门决算情况说明

       一、收入支出决算总体情况说明

    (一)收入总计1741.11万元,包括:

    1.财政拨款收入1740.31万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入1740.31万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

    2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

    3.事业收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

    4.经营收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

    5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

    6.其他收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

    7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。主要是0等。

    8.上年结转和结余0.8万元,占收入总计的0.046%。主要是公用经费等。

    与上年相比,今年收入增加16.92万元,增长0.98%,主要原因:退休人员职业年金、抚恤金。

    (二)支出总计1741.11万元,包括:

    1.基本支出611.16万元,占支出总计的35.10%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出466.78万元,对个人和家庭的补助支出22.88万元,商品和服务支出121.50万元。

    2.项目支出1129.95万元,占支出总计的64.89%。主要包括基金等业务支出。

    3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。主要无此项业务支出。

    4.经营支0万元,占支出总计的0%。主要无此项业务支出。

    5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。主要无此项业务支出。

    与上年相比,今年支出增加16.92万元,增长0.9%,主要原因:退休人员职业年金、抚恤金。

    (三)年末结转和结余0万元。

    本年无结余。与上年相比,今年结转结余增减少1.5万元,降低100%,主要原因:本年以支出定收入,无结余。

    二、财政拨款支出决算情况说明

    (一)总体情况。

    2021年度财政拨款支出1741.11万元,其中:基本支出611.16万元,项目支出1129.95万元。与上年相比,财政拨款支出增加16.92万元,增长0.9%,主要原因:退休人员职业年金、抚恤金。与年初预算相比,2021年度财政拨款支出完成年初预算的165%,其中:基本支出完成年初预算的129%,项目完成年初预算的232%。

    (二)一般公共预算财政拨款支出情况。

    (一)总体情况。

    2021年度财政拨款支出1741.11万元,其中:基本支出611.16万元,项目支出1129.95万元。与上年相比,财政拨款支出增加16.92万元,0.98%,主要原因:项目专项拨款转入专户。与年初预算相比,2021年度财政拨款支出完成年初预算的165%,其中:基本支出完成年初预算的129%,项目完成年初预算的232%。主要原因新增项目。

    (二)具体情况。

    2021年度财政拨款支出1741.11万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出0万元,占0%;社会保障和就业支出1686.01万元,占96.83% 。卫生健康支出18.64万元,占1.07%。住房保障支出36.44万元,占2.092%。

    1.一般公共服务支出0万元,具体包括:

    (1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)0万元,主要是无此支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因无此项业务支出。

    2.社会保障和就业支出1686.01万元,具体包括:

    (1)人力资源和社会保障管理事务421.08万元。

    具体包括:行政运行421.08万元,主要原因:工资等。完成年初预算的89%,决算数小于预算数的主要原因是在职转退休。

    (2)行政事业单位养老支出43.71万元。主要原因:工资等。完成年初预算的84%。主要原因是在职转退休。

    具体包括:行政单位离退休5.23万元,主要是行政单位离退休人员工资和经费等支出,完成年初预算的128%,主要原因:人员经费。决算数大于年初预算数的原因主要是新增退休人员经费。机关事业单位基本养老保险缴费35.25万元,主要是在职人员养老保险支出,完成年初预算的76.8%,主要原因:养老保险基数增加,决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险基数增加。机关养老单位职业年金缴费支出3.23万元,完成年初预算的100%,退休人员职业年金。

    (3)就业补助73.62万元,新增项目。具体包括:社会保险补贴6.29万元,公益性岗位补贴67.33万元。

    (4)抚恤17.65万元,新增项目。具体包括:死亡抚恤17.65万元。

    (5)退役安置69.54万元,新增项目。具体包括:其他退役安置支出69.54万元。

    (6)其他社会保障和就业支出1060.41万元,具体包括:其他社会保障和就业支出1060.41万元。主要原因:公益岗等,完成预算的217.8%,决算大于预算数主要原因是支出增加。

    3.卫生健康支出18.64万元,完成年初预算的89%,决算数小于年初预算数的原因主要是在职转退休。

    (1)行政事业单位医疗18.64万元,具体包括:其中是行政单位的医疗18.64万元。主要原因:保险费支出。完成预算的88.84%,小于预算数的原因:退休人员增加。

    4.住房保障支出36.44万元

    (1)住房改革支出36.44万元,具体包括:住房公积金36.44万元,主要原因:公积金支出。完成年初预算的116%,决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金调整基数。

    (三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

    2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,无此项目支出

    (四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,无此项目支出

    三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是0。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

    1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是0。2021年参加出国(境)团组0个,累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是0等原因。

    2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是0。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元,主要用于0等;其中外事接待累计0批次、0人、0万元,主要用于0等。2021年公务接待费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是0等原因。

    3.公务用车购置及运行费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是0。比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是0等原因。

    其中:公务用车购置费0万元,主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,主要用于0等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1744.11万元,其中:人员经费489.66万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费121.50万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

    五、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    2021年机关运行经费支出121.50万元,比上年增加11.8万元,增长10.8%,主要原因是抚恤金、退休人员职业年金等。

    (二)政府采购支出情况。

    2021年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

    (三)国有资产占用情况。

    截至2021年12月31日,共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效情况。

    1.预算绩效管理工作开展情况。

    (1)绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目4个,涉及资金109.20万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)50分。组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金1057.40万元,自评平均分99.98分。

    (2)部门评价情况。我部门组织对“缴纳工伤5-6级统筹”“国有企业职教幼教退休人员生活补贴”等4 个项目开展了部门评价,涉及资金109.20万元。其中,对“0”“0”等项目分别委托“0”“0”等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题:无。下一步将采取以下措施加以改进:无。

    2.部门决算中项目绩效自评结果。

    (1)“国有企业职教幼教退休人员生活补贴”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为42.98万元,执行数为42.98万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

    (2)“缴纳工伤5-6级人员养老保险统筹”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为66.40万元,执行数为66.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

    (3)“企业养老统筹外发放”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:未完成。发现的主要问题及原因:根据辽人社发[2020]1号文件,自2020年7月企业职工基本养老保险执行省级统筹,中小学企事业工资补差暂由省在养老金支付,如省有政策规定须剔除的话,仍由地方支付。下一步改进措施:根据辽人社发[2020]1号文件,自2020年7月企业职工基本养老保险执行省级统筹,中小学企事业工资补差暂由省在养老金支付,如省有政策规定须剔除的话,仍由地方支付。

    (4)“退休人员独生子女费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:未完成。发现的主要问题及原因:根据辽人社发[2020]1号文件,自2020年7月企业职工基本养老保险执行省级统筹,独生子女费暂由省在养老金支付,如省在2021年核查后剔除的话,还需由地方支付。

    下一步改进措施:根据辽人社发[2020]1号文件,自2020年7月企业职工基本养老保险执行省级统筹,独生子女费暂由省在养老金支付,如省在2021年核查后剔除的话,还需由地方支付。

     

    部门(单位)整体绩效自评表
    (2021年度)
    部门(单位)名称503012朝阳市社会保险局-211300000
    部门年初预算收入金额(万元)1057.4
    部门年初预算支出金额(万元)1057.4
    年度主要任务工作名称对应项目项目下达金额(万元)项目执行金额(万元)项目执行率分值得分完成情况
    长期聘用人员工资及保险长期人员薪资(含社保缴费)151.59151.5199.94%13.313.29100%完成
    在编人员工资及保险人员类项目354.93354.9399.99%13.313.29100%完成
    办公公用经费公用经费项目26.0926.09100.00%13.413.4100%完成
    年度目标年初总体目标全年完成情况
    保障社会保险工作征缴及发放的正常运转
    保障社会保险工作日常工作及办公正常运转
    保障社保工作正常运转。
    绩效指标一级指标二级指标三级指标运算符号指标值度量单位全年完成值完成程度分值得分偏差原因分析改进措施
    经费保障原因分析制度保障原因分析人员保障原因分析硬件条件保障原因分析其他原因分析
    履职效能重点工作履行情况重点工作办结率=100%10013.33.3





    整体工作完成情况总体工作完成率=100%10013.33.3





    工作完成及时率=100%10013.33.3





    工作质量达标率=100%10013.33.3





    基础管理综合管理水平
    管理规范
    全部或基本达成预期指标100%-80%(含)13.53.5





    依法行政能力
    管理规范
    全部或基本达成预期指标100%-80%(含)13.33.3





    预算执行预算执行效率预算执行率=100%10011.61.6





    预算调整率<=5%511.61.6





    结转结余变动率<=0%011.81.8





    管理效率预算编制管理预算绩效目标覆盖率=100%10010.70.7





    预算监督管理预决算公开情况
    全部公开
    全部或基本达成预期指标100%-80%(含)10.70.7





    预算收支管理预算收入管理规范性
    管理规范
    全部或基本达成预期指标100%-80%(含)10.70.7





    预算支出管理规范性
    管理规范
    全部或基本达成预期指标100%-80%(含)10.80.8





    财务管理内控制度有效性
    制度有效
    全部或基本达成预期指标100%-80%(含)10.70.7





    资产管理固定资产利用率=100%10010.70.7





    业务管理政府采购管理违法违规行为发生次数=0010.70.7





    运行成本成本控制成效“三公”经费变动率<=0%011.61.6





    在职人员控制率<=100%10011.61.6





    人均公用经费变动率<=0%011.81.8





    社会效应服务对象满意度社保征缴服务满意度>=95%9511010





    社会公众满意度公众对整体社保服务满意度>=95%9511010





    可持续性体制机制改革规范养老保险制度改革
    政策规定
    全部或基本达成预期指标100%-80%(含)155





    总评价得分99.98

     

    预算项目(政策)绩效目标自评表
    (2021年度)

    项目(政策)名称缴纳工伤5-6级人员养老保险统筹
    主管部门朝阳市人力资源和社会保障局-
    实施单位朝阳市社会保险局-
    项目预算金额(万元)66.4全年执行数(万元)66.4执行率100%
    年度总体目标年初设定目标全年实际完成情况
    确保及时缴纳,保证工伤5-6级人员合法权益,维护社会稳定
    完成交纳工伤5-6级人员养老保险统筹费
    100%完成
    绩效指标一级指标二级指标三级指标年度目标值全年
    完成值
    完成程度分值得分未完成原因分析改进措施
    运算
    符号
    内容度量
    单位
    经费保障制度保障人员保障硬件条件保障其他原因说明
    产出指标数量指标经费足额发放率>=100%100100%12.512.5







    质量指标基金统筹使用
    长期
    全部或基本达成预期指标100%-80%(含)100%12.512.5







    时效指标养老金按时发放>=100%100100%12.512.5







    成本指标经费支出规范性
    长期
    全部或基本达成预期指标100%-80%(含)100%12.512.5







    效益指标经济效益指标发挥资金使用效益
    长期
    全部或基本达成预期指标100%-80%(含)100%1010







    社会效益指标待遇确定机制和基础养老金调整机制不断完善
    长期
    全部或基本达成预期指标100%-80%(含)100%1010







    可持续影响指标社会保险制度更加公平可持续
    长期
    全部或基本达成预期指标100%-80%(含)100%1010







    满意度指标服务对象满意度各类就业服务对象满意度>=100%100100%1010







    指标自评得分小计90预算执行率得分10减分项0绩效自评总得分100
    预算项目(政策)绩效目标自评表
    (2021年度)
    项目(政策)名称企业养老统筹外发放
    主管部门朝阳市人力资源和社会保障局-
    实施单位朝阳市社会保险局-
    项目预算金额(万元)0全年执行数(万元)0执行率0.0%
    年度总体目标年初设定目标全年实际完成情况
    2021年12月100%完成绩效目标。
    按月及时足额发放企业中小学教师企业与事业单位待遇差额。
    未完成
    绩效指标一级指标二级指标三级指标年度目标值全年
    完成值
    完成程度分值得分未完成原因分析改进措施
    运算
    符号
    内容度量
    单位
    经费保障制度保障人员保障硬件条件保障其他原因说明
    产出指标数量指标退职人员生活补助发放人数>=4400.0%100



    其他:根据辽人社发[2020]1号文,自2020年7月企业职工基本养老保险执行省级统筹,中小学企事业工资补差暂由省在养老金支付,如省有政策规定须剔除的话,仍由地方支付。其他:根据辽人社发[2020]1号文,自2020年7月企业职工基本养老保险执行省级统筹,中小学企事业工资补差暂由省在养老金支付,如省有政策规定须剔除的话,仍由地方支付。
    质量指标各类补助经费发放合规性
    长期
    未达成预期指标且效果较差60%-0%0.0%100



    其他:根据辽人社发[2020]1号文,自2020年7月企业职工基本养老保险执行省级统筹,中小学企事业工资补差暂由省在养老金支付,如省有政策规定须剔除的话,仍由地方支付。其他:根据辽人社发[2020]1号文,自2020年7月企业职工基本养老保险执行省级统筹,中小学企事业工资补差暂由省在养老金支付,如省有政策规定须剔除的话,仍由地方支付。
    时效指标养老金按时发放>=100%00.0%100



    其他:根据辽人社发[2020]1号文,自2020年7月企业职工基本养老保险执行省级统筹,中小学企事业工资补差暂由省在养老金支付,如省有政策规定须剔除的话,仍由地方支付。其他:根据辽人社发[2020]1号文,自2020年7月企业职工基本养老保险执行省级统筹,中小学企事业工资补差暂由省在养老金支付,如省有政策规定须剔除的话,仍由地方支付。
    基础养老金按时足额发放比率>=100%00.0%100



    其他:根据辽人社发[2020]1号文,自2020年7月企业职工基本养老保险执行省级统筹,中小学企事业工资补差暂由省在养老金支付,如省有政策规定须剔除的话,仍由地方支付。其他:根据辽人社发[2020]1号文,自2020年7月企业职工基本养老保险执行省级统筹,中小学企事业工资补差暂由省在养老金支付,如省有政策规定须剔除的话,仍由地方支付。
    成本指标社会保险补贴人均标准>=909元/人00.0%100



    其他:根据辽人社发[2020]1号文,自2020年7月企业职工基本养老保险执行省级统筹,中小学企事业工资补差暂由省在养老金支付,如省有政策规定须剔除的话,仍由地方支付。其他:根据辽人社发[2020]1号文,自2020年7月企业职工基本养老保险执行省级统筹,中小学企事业工资补差暂由省在养老金支付,如省有政策规定须剔除的话,仍由地方支付。
    效益指标经济效益指标发挥资金使用效益
    长期
    未达成预期指标且效果较差60%-0%0.0%100



    其他:根据辽人社发[2020]1号文,自2020年7月企业职工基本养老保险执行省级统筹,中小学企事业工资补差暂由省在养老金支付,如省有政策规定须剔除的话,仍由地方支付。其他:根据辽人社发[2020]1号文,自2020年7月企业职工基本养老保险执行省级统筹,中小学企事业工资补差暂由省在养老金支付,如省有政策规定须剔除的话,仍由地方支付。
    社会效益指标待遇确定机制和基础养老金调整机制不断完善
    长期
    未达成预期指标且效果较差60%-0%0.0%100



    其他:根据辽人社发[2020]1号文,自2020年7月企业职工基本养老保险执行省级统筹,中小学企事业工资补差暂由省在养老金支付,如省有政策规定须剔除的话,仍由地方支付。其他:根据辽人社发[2020]1号文,自2020年7月企业职工基本养老保险执行省级统筹,中小学企事业工资补差暂由省在养老金支付,如省有政策规定须剔除的话,仍由地方支付。
    可持续影响指标社会保险制度更加公平可持续
    长期
    未达成预期指标且效果较差60%-0%0.0%100



    其他:根据辽人社发[2020]1号文,自2020年7月企业职工基本养老保险执行省级统筹,中小学企事业工资补差暂由省在养老金支付,如省有政策规定须剔除的话,仍由地方支付。其他:根据辽人社发[2020]1号文,自2020年7月企业职工基本养老保险执行省级统筹,中小学企事业工资补差暂由省在养老金支付,如省有政策规定须剔除的话,仍由地方支付。
    满意度指标服务对象满意度各类就业服务对象满意度>=100%00.0%100



    其他:根据辽人社发[2020]1号文,自2020年7月企业职工基本养老保险执行省级统筹,中小学企事业工资补差暂由省在养老金支付,如省有政策规定须剔除的话,仍由地方支付。其他:根据辽人社发[2020]1号文,自2020年7月企业职工基本养老保险执行省级统筹,中小学企事业工资补差暂由省在养老金支付,如省有政策规定须剔除的话,仍由地方支付。
    指标自评得分小计0预算执行率得分0减分项0绩效自评总得分0
    预算项目(政策)绩效目标自评表
    (2021年度)
    项目(政策)名称退休人员独生子女费
    主管部门朝阳市人力资源和社会保障局-
    实施单位朝阳市社会保险局-
    项目预算金额(万元)0全年执行数(万元)0执行率0.0%
    年度总体目标年初设定目标全年实际完成情况
    2021年12月100%完成绩效目标。
    保障退休人员独生子女费待遇按时足额发放。
    未完成
    绩效指标一级指标二级指标三级指标年度目标值全年
    完成值
    完成程度分值得分未完成原因分析改进措施
    运算
    符号
    内容度量
    单位
    经费保障制度保障人员保障硬件条件保障其他原因说明
    产出指标数量指标退职人员生活补助发放人数>=2700000.0%8.50



    其他:根据辽人社发[2020]1号文,自2020年7月企业职工基本养老保险执行省级统筹,独生子女费暂由省在养老金支付,如省在2021年核查后剔除的话,还需由地方支付。其他:根据辽人社发[2020]1号文,自2020年7月企业职工基本养老保险执行省级统筹,独生子女费暂由省在养老金支付,如省在2021年核查后剔除的话,还需由地方支付。
    质量指标各类补助经费发放合规性
    长期
    未达成预期指标且效果较差60%-0%0.0%8.30



    其他:根据辽人社发[2020]1号文,自2020年7月企业职工基本养老保险执行省级统筹,独生子女费暂由省在养老金支付,如省有政策规定须剔除的话,仍由地方支付。其他:根据辽人社发[2020]1号文,自2020年7月企业职工基本养老保险执行省级统筹,独生子女费暂由省在养老金支付,如省有政策规定须剔除的话,仍由地方支付。
    时效指标养老金按时发放>=100%00.0%8.30



    其他:根据辽人社发[2020]1号文,自2020年7月企业职工基本养老保险执行省级统筹,独生子女费暂由省在养老金支付,如省有政策规定须剔除的话,仍由地方支付。其他:根据辽人社发[2020]1号文,自2020年7月企业职工基本养老保险执行省级统筹,独生子女费暂由省在养老金支付,如省有政策规定须剔除的话,仍由地方支付。
    资金拨付及时率=100%00.0%8.30



    其他:根据辽人社发[2020]1号文,自2020年7月企业职工基本养老保险执行省级统筹,独生子女费暂由省在养老金支付,如省有政策规定须剔除的话,仍由地方支付。其他:根据辽人社发[2020]1号文,自2020年7月企业职工基本养老保险执行省级统筹,独生子女费暂由省在养老金支付,如省有政策规定须剔除的话,仍由地方支付。
    成本指标社会保险补贴人均标准>=120元/人00.0%8.30



    其他:根据辽人社发[2020]1号文,自2020年7月企业职工基本养老保险执行省级统筹,独生子女费暂由省在养老金支付,如省有政策规定须剔除的话,仍由地方支付。其他:根据辽人社发[2020]1号文,自2020年7月企业职工基本养老保险执行省级统筹,独生子女费暂由省在养老金支付,如省有政策规定须剔除的话,仍由地方支付。
    经费支出规范性
    长期
    未达成预期指标且效果较差60%-0%0.0%8.30



    其他:根据辽人社发[2020]1号文,自2020年7月企业职工基本养老保险执行省级统筹,独生子女费暂由省在养老金支付,如省有政策规定须剔除的话,仍由地方支付。其他:根据辽人社发[2020]1号文,自2020年7月企业职工基本养老保险执行省级统筹,独生子女费暂由省在养老金支付,如省有政策规定须剔除的话,仍由地方支付。
    效益指标经济效益指标发挥资金使用效益
    长期
    未达成预期指标且效果较差60%-0%0.0%100



    其他:根据辽人社发[2020]1号文,自2020年7月企业职工基本养老保险执行省级统筹,独生子女费暂由省在养老金支付,如省有政策规定须剔除的话,仍由地方支付。其他:根据辽人社发[2020]1号文,自2020年7月企业职工基本养老保险执行省级统筹,独生子女费暂由省在养老金支付,如省有政策规定须剔除的话,仍由地方支付。
    社会效益指标待遇确定机制和基础养老金调整机制不断完善
    长期
    未达成预期指标且效果较差60%-0%0.0%100



    其他:根据辽人社发[2020]1号文,自2020年7月企业职工基本养老保险执行省级统筹,独生子女费暂由省在养老金支付,如省有政策规定须剔除的话,仍由地方支付。其他:根据辽人社发[2020]1号文,自2020年7月企业职工基本养老保险执行省级统筹,独生子女费暂由省在养老金支付,如省有政策规定须剔除的话,仍由地方支付。
    可持续影响指标社会保险制度更加公平可持续
    长期
    未达成预期指标且效果较差60%-0%0.0%100



    其他:根据辽人社发[2020]1号文,自2020年7月企业职工基本养老保险执行省级统筹,独生子女费暂由省在养老金支付,如省有政策规定须剔除的话,仍由地方支付。其他:根据辽人社发[2020]1号文,自2020年7月企业职工基本养老保险执行省级统筹,独生子女费暂由省在养老金支付,如省有政策规定须剔除的话,仍由地方支付。
    满意度指标服务对象满意度各类就业服务对象满意度>=100%00.0%100



    其他:根据辽人社发[2020]1号文,自2020年7月企业职工基本养老保险执行省级统筹,独生子女费暂由省在养老金支付,如省有政策规定须剔除的话,仍由地方支付。其他:根据辽人社发[2020]1号文,自2020年7月企业职工基本养老保险执行省级统筹,独生子女费暂由省在养老金支付,如省有政策规定须剔除的话,仍由地方支付。
    指标自评得分小计0预算执行率得分0减分项0绩效自评总得分0
    预算项目(政策)绩效目标自评表
    (2021年度)
    项目(政策)名称国有企业职教幼教退休人员生活补贴
    主管部门朝阳市人力资源和社会保障局-
    实施单位朝阳市社会保险局-
    项目预算金额(万元)42.98全年执行数(万元)42.98执行率100%
    年度总体目标年初设定目标全年实际完成情况
    2021年12月100%完成绩效目标。
    足额发放国有企业职教幼教退休人员生活补贴
    已完成
    绩效指标一级指标二级指标三级指标年度目标值全年
    完成值
    完成程度分值得分未完成原因分析改进措施
    运算
    符号
    内容度量
    单位
    经费保障制度保障人员保障硬件条件保障其他原因说明
    产出指标数量指标退职人员生活补助发放人数>=8080100%8.38.3






    质量指标各类补助经费发放合规性
    长期
    全部或基本达成预期指标100%-80%(含)100%8.38.3






    时效指标养老金按时发放>=100%100100%8.38.3






    资金拨付及时率=100%100100%8.38.3






    成本指标社会保险补贴人均标准>=505.2元/人505.2100%8.58.5






    经费支出规范性
    长期
    全部或基本达成预期指标100%-80%(含)100%8.38.3






    效益指标经济效益指标发挥资金使用效益
    长期
    全部或基本达成预期指标100%-80%(含)100%1010






    社会效益指标待遇确定机制和基础养老金调整机制不断完善
    长期
    全部或基本达成预期指标100%-80%(含)100%1010






    可持续影响指标社会保险制度更加公平可持续
    长期
    全部或基本达成预期指标100%-80%(含)100%1010






    满意度指标服务对象满意度各类就业服务对象满意度>=100%100100%1010






    指标自评得分小计90预算执行率得分10减分项0绩效自评总得分100

     

    第三部分 名词解释

     

    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

    3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

    6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

    8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

     

    第四部分 2021年度朝阳市社会保险局部门决算表

    2021社会保险局公开及批复表