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    朝阳市社会保险局双塔分局2020年度部门决算
    时间:2021-08-24来源:朝阳市社会保险局双塔分局作者:点击:

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    第一部分    部门概况

    一、 主要职责

    二、 部门决算单位构成

    第二部分    2020年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、财政拨款收入支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、其他重要事项的情况说明

    第三部分    名词解释

    第四部分    2020年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

     


    第一部分 部门概况

     一、 主要职责

    朝阳市社会保险局双塔分局承担的主要职责是社会保险(企业职工基本养老保险、工伤保险、城乡居民养老保险)基金的参保缴费和各项待遇审核发放工作,负责各项社会保险的个人帐户管理、社会保险稽核内控工作,按属地原则负责企业退休人员社会化管理服务工作。

    二、部门决算单位构成

    纳入某部门2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

    1.朝阳市社会保险局双塔分局

     

    第二部分 2020年度部门决算情况说明

     

    一、收入支出决算总体情况说明

    (一)收入总计311.10万元,包括:

    1.财政拨款收入260.10万元,占收入总计的83.61%。其中:一般公共预算财政拨款收入260.10万元,政府性基金收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

    2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。主要是0.00等收入。

    3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。主要是0.00等收入。

    4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。主要是0.00等收入。

    5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。主要是0.00等收入。

    6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。主要是0.00等收入。

    7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。主要是0.00等。

    8.上年结转和结余51.00万元,占收入总计的16.39%。主要是职工职业年金统筹部分等。

    与上年相比,今年收入减少189.96万元,降低37.91%,主要原因:一是经费压减;二是缴纳在职职工养老保险统筹部分和退休人员的职业年金,三是在职转退休1人。

    (二)支出总计279.66万元,包括:

    1.基本支出279.66万元,占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出205.44万元,对个人和家庭的补助支出4.31万元,商品和服务支出61.69万元,资本性支出8.21万元。

    2.项目支出0.00万元,占支出总计的0.00%。主要包括0.00等业务支出。

    3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。主要包括0.00等业务支出。

    4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。主要包括0.00等业务支出。

    5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。主要包括0.00等业务支出。

    与上年相比,今年支出减少170.40万元,降低37.86%,主要原因:一是经费压减;二是在职转退休1人。

    (三)年末结转和结余31.44万元。

    主要是区财政拨职工职业年金统筹部分等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少19.56万元,降低38.35%,主要原因:缴纳退休人员的职业年金。

    二、财政拨款支出决算情况说明

    (一)总体情况。

    2020年度财政拨款支出279.66万元,其中:基本支出279.66万元,项目支出0.00万元。与上年相比,财政拨款支出减少170.40万元,降低37.86%,主要原因:一是经费压减;二是在职转退休1人。与年初预算相比,2020年度财政拨款支出完成年初预算的63.17%,其中:基本支出完成年初预算的63.17%,项目完成年初预算的0.00%。

    (二)一般公共预算财政拨款支出情况。

    2020年度一般公共预算财政拨款支出279.66万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业支出272.64万元,占97.49%;卫生健康支出7.02万元,占2.51%;。

    1.一般公共服务支出0.00万元,具体包括:

    (1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)0.00万元,主要是0.00等支出,完成年初预算的0.00%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0.00。

    2、社会保障和就业支出 272.64万元,具体包括:

    (1)人力资源和社会保障事务272.64万元。

    (2)行政运行支出247.47万元,主要是行政单位在职人员的工资和机关公用经费的支出,完成年初预算的84.3%,决算数小于年初预算数的原因主要是经费压减和在职转退休1人工资和保险部分。

    3.行政事业单位养老支出25.17万元。

    (1)行政单位离退休1.78万元,主要是事业单位离退休人员工资支出,完成年初预算的254.28%,决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员增加。

    (2)机关事业单位基本养老保险缴费20.59万元,主要是在职人员养老保险支出,完成年初预算的79.5%,决算数小于年初预算数的原因主要是在职转退休1人。

    (3)机关事业单位职业年金缴费支出2.79万元,主要是在职人员职业年金支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是追加以前年度在职人员职业年金。

    4、医疗卫生与计划生育支出7.02万元,具体包括:

    (1)行政单位医疗7.02万元,主要是行政单位的医疗保险支出,完成年初预算的163.25%,决算数大于年初预算数的原因主要是事业单位的医疗基数的调整。

    (三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

    2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,无此业务支出。

    (四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,无此业务支出。

    三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.35万元,完成年初预算的94%,决算数等于年初预算数。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费2.35万元。

    1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成年初预算的0.00%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是0.00。2020年参加出国(境)团组0.00个,累计0.00人次,主要为参加0.00团等。2020年因公出国(境)费比上年减少(增加)0.00万元,下降(增长)0.00%,主要是0.00等原因。

    2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成年初预算的0.00%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是0.00。2020年国内公务接待累计0.00批次、0.00人、0.00万元,主要用于0.00等;其中外事接待累计0.00批次、0.00人、0.00万元,主要用于0.00等。2020年公务接待费比上年减少(增加)0.00万元,下降(增长)0.00%,主要是0.00等原因。

    3.公务用车购置及运行费2.35万元,占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的94%,决算数小于年初预算数的主要原因是经费压减。比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0.00%,主要是0.00等原因。

    其中:公务用车购置费0.00万元,主要用于0.00等,当年购置公务用车0.00辆。公务用车运行维护费2.35万元,主要用于车辆维修维护等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共预算财政拨款基本支出279.66万元,其中:人员经费209.76万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费69.91万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

    五、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    2020年机关运行经费支出279.66万元,比上年减少170.40万元,降低37.86%,主要原因是经费压减。

    (二)政府采购支出情况。

    2020年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%;工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%;服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%。

    (三)国有资产占用情况。

    截至2020年12月31日,共有车辆1辆,其中:副省级以上领导干部用车0.00辆,主要领导干部用车0.00辆,机要通讯用车1辆,应急保障用车0.00辆,执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备0.00台(套),单价100万元以上专用设备0.00台(套)。

    (四)预算绩效情况。

    1.预算绩效管理工作开展情况。

    (1)绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个,涉及资金0.00万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到0%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)0.00分。组织对0个单位开展整体绩效自评,涉及资金0万元,自评平均分0分。

    (2)部门评价情况。我部门组织对“0”“0”等0 个项目开展了部门评价,涉及资金0.00万元。其中,对“0”“0”等项目分别委托“0”“0”等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题:一是0;二是0;三是0。下一步将采取以下措施加以改进:一是0;二是0;三是0。

    2.部门决算中项目绩效自评结果。

    (1)0项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分0.00分。项目全年预算数为0.00万元,执行数为0.00万元,完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况:一是0;二是0;三是0。发现的主要问题及原因:一是0;二是0;三是0。下一步改进措施:一是0;二是0;三是0。

     

    第三部分 名词解释

     

    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

    3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

    6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

    8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

     

    第四部分 2020年度部门决算表

    2020年决算