目 录
第一部分 朝阳市劳动监察支队部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 朝阳市劳动监察支队2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 朝阳市劳动监察支队2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 朝阳市劳动监察支队概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家税政方针政策，拟定省财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行省与市、县及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
（二）起草财政、财务、会计管理的地方性法规和省政府规章草案。
（三）当员工的工资没有按时给付，或者是遇到其他的一些劳动纠纷的时候，员工就可以通过劳动监察方法来维护合法的权益。劳动保障监察大队的职能是负责协助人事劳动和社会保障局查处各类违反劳动法律、法规、规章的行为。（一）积极宣传国家劳动方针政策和劳动法律、法规、规章，督促新区单位和劳动者贯彻执行。（二）对新区参建单位同劳动者执行劳动法律、法规、规章情况进行监督检查，依法纠正和查处违反规定的行为。（三）负责受理新区内任何组织和个人违反劳动法律、法规、规章和举报案件的查处及劳资纠纷案件的调解工作。（四）检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况，包括劳动用工备案制度及企业劳务用工信用机制的建立情况。（五）检查用人单位劳动合同签订情况，对不按照相关法律、法规规定签订劳动合同、非法使用童工等违法行为进行查处。（六）综合执法局赋予的其他监察职责。劳动保障监察的监督为切实加强对劳动保障监察执法工作的监督，进一步规范劳动保障监察工作人员的执法行为，提高执法效能和办案质量，促进规范执法、公正执法、文明执法，劳动监察大队积极建立健全劳动保障监察执法内部监督工作制度。内部监督工作制度主要内容是工作人员在案件办理、日常巡查、书面审查、专项检查等各项执法过程中遵守工作纪律和廉政纪律情况。内部监督形式，重点要建立劳动保障监察执法内部监督回访制度，通过向当事人发放执法测评表和电话回访等方式，征求当事人对劳动保障监察工作人员的意见。对当事人反馈的改进工作合理建议，监察大队认真研究采纳，不断提高执法效能;对当事人反馈的工作人员违反法定程序等问题，认真进行调查核实，向当事人作出解释和处理。通过完善制度、优化流程、强化监督予以杜绝，将权力关进制度的笼子，真正做到依制度管人、按制度办事。
《劳动保障监察体系》第三条本规定所称劳动监察，是指由劳动行政主管部门对单位和劳动者遵守劳动法律、法规、规章情况进行检查并对违法行为予以处罚。对单位和劳动者遵守劳动安全与卫生法律、法规、规章情况的检查，按照现行规定执行。
第四条劳动监察工作必须坚持有法必依、执法必严、违法必究，以事实为根据，以法律为准绳的原则，准确、及时地纠正和查处各种违反劳动法律的行为。任何单位和劳动者均有权对违反劳动法律的行为向劳动监察机构举报。
第七条劳动监察机构行使下列职权：（一）宣传国家劳动方针政策和劳动法律、法规、规章，督促单位和劳动者贯彻执行;（二）对单位和劳动者遵守劳动法律、法规、规章情况进行监督检查，依法纠正和查处违反规定的行为;（三）对劳动监察人员进行培训和监督;（四）法律、法规、规章规定的其他监察职责。地方劳动监察机构业务上受上一级劳动行政主管部门监督、指导
二、部门决算单位构成
纳入某部门2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 朝阳市劳动监察支队
第二部分 市劳动监察支队2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计210.73万元，包括：
1.财政拨款收入198.94万元，占收入总计的94.40%。其中：一般公共预算财政拨款收入198.94万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
8.上年结转和结余15.37万元，占收入总计的7.7%。主要是项目及办公经费等。
与上年相比，今年收入增加28.86万元，增长16.97%，主要原因：项目增加。
（二）支出总计195.36万元，包括：
1.基本支出195.36万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出127.39万元，对个人和家庭的补助支出26.42万元，商品和服务支出41.55万元。
2.项目支出 0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比，今年支出增加（减少）31.42万元，增长19.17%，主要原因：项目增加年末拨款。
（三）年末结转和结余15.37万元。
主要是项目拨款晚等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余（减少）3.59万元，（降低）30.5%，主要原因：因财政项目拨款晚。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出195.36万元，其中：基本支出195.36万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出增加31.42万元，增长19.16%，主要原因：保险调整基数。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的87.21%，其中：基本支出完成年初预算的113.19%，项目完成年初预算的0%。
（二）具体情况。
2020年度财政拨款支出195.36万元，按支出功能分类科目分，社会保障和就业支出190.94万元，占94%，卫生健康支出4.42万元，占105%。
一、社会保障就业支出190.94万元，具体包括：
（1）人力资源和社会保障管理事务146.67万元，主要是行政运行135.35万元，劳动保障监察11.32万元，完成年初预算的72% ，年末支出小于年初预算的主要原因是单位职能转变，缩减经费。
（2）行政事业单位养老支出18.48万元，包括行政单位离退休0.81万元和机关事业单位基本养老保险缴费支出13.39万元和机关事业单位职业年金缴费支出4.28万元，主要是在职和退休人员养老保险支出。完成年初预算的114% 。年末支出大于年初预算的主要原因是养老保险基数调整。
（3）医疗卫生与计划生育支出4.42万元，具体包括：行政事业单位医疗4.42万元，主要是行政单位的医疗费等支出，完成年初预算的105%。年末支出大于年初预算的主要原因是本年度医保调整基数。
（4）抚恤支出25.79万元，具体包括：在职人员死亡抚恤25.79万元，完成年初预算的100%。年末支出大于年初预算的主要原因是本年度新增在职死亡人员。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.6万元，完成年初预算的72%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是缩减经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.6万元。年末支出大于年初预算的主要原因是本年度缩减经费。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
3. 公务用车购置及运行费3.6万元，占“三公”经费支出的100%。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于0等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出195.36万元，其中：人员经费153.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费41.55万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出41.5万元，比上年增加12.6万元，增长43.6%，主要原因是项目增加。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。组织对0个部门（单位）开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。
通过绩效自评发现主要存在以下问题：无 。下一步将采取以下措施加以改进：无 。
2.部门评价情况（如有）。我部门无。
通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 某部门2020年度部门决算表