目 录
第一部分 朝阳市社会保险局概况
一、 朝阳市社会保险局主要职责
二、 朝阳市社会保险局决算单位构成
第二部分 朝阳市社会保险局2020年度部门决算情况说明
第三部分 朝阳市社会保险局名词解释
第四部分 朝阳市社会保险局2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 朝阳市社会保险局概况
一、 主要职责
1、负责全市参保人员养老、工伤保险服务。
2、完成全市和市本级工伤保险基金的预算编制、收支决算，配合省完成企业职工基本养老保险基金预算的编制和收支决算工作。
3、负责企业职工养老、工伤保险缴费核定申报工作。
4、负责工伤保险缴费到账做实、养老保险个人账户管理和社保关系转移接续工作。
5、负责企业职工养老保险、工伤保险和工伤保险基金管理、内控稽核、风险防控工作。
6、负责离退休人员档案管理和社会化管理服务。
7、负责全市社保经办业务检查督导。
8、承担市人力资源和社会保障局交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入朝阳市社会保险局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.朝阳市社会保险局
第二部分 朝阳市社会保险局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计1724.19万元，包括：
1.财政拨款收入1680.45万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1680.45万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
7.上年结转和结余43.73万元，占收入总计的2.54%。主要是基金、办公费等。
8.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%，主要是0等。
与上年相比，今年收入减少1125.71万元，降低39.49%，主要原因：项目专项拨款转入专户。
（二）支出总计1722.69万元，包括：
1.基本支出622.05万元，占支出总计的36%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出508.35万元，对个人和家庭的补助支出4.04万元，商品和服务支出109.14万元。
2.项目支出1100.64万元，占支出总计的64%。主要包括：其他社会保障和就业支出等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比，今年支出减少1081.91万元，降低38.56%，主要原因：项目专项拨款转入专户。
（三）年末结转和结余1.5万元。
主要是公用经费及人员保险等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少42.23万元，降低96%，主要原因：项目无结余。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出1722.69万元，其中：基本支出622.05万元，项目支出1100.64万元。与上年相比，财政拨款支出减少1083.41万元，降低38.6%，主要原因：项目专项拨款转入专户。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的336%，其中：基本支出完成年初预算的121%，项目完成年初预算的120%。
（二）具体情况。
2020年度财政拨款支出1722.69万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出1707.50万元，占99.11% 。卫生健康支出15.18万元，占0.88%。
1.一般公共服务支出0万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，主要是无此支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因无此项业务支出。
2.社会保障和就业支出1707.50万元，具体包括：
（1）人力资源和社会保障事务548.44万元。
具体包括：行政运行498.15万元，主要原因：行政支出。完成年初预算的75%，小于预算数的原因是：经费支出减少。其他人力资源和社会保障管理事务支出50.29万元，新增项目。完成年初预算的100%。
（2）行政事业单位养老支出58.42万元。
具体包括:行政单位离退休4.54万元，主要是行政单位离退休人员工资和经费等支出，完成年初预算的113%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增退休人员经费。机关事业单位基本养老保险缴费45.06万元，主要是在职人员养老保险支出，完成年初预算的98.59%，决算数小于年初预算数的原因主要是养老保险基数增加。机关养老单位职业年金缴费支出8.82万元，主要是在职人员缴费。完成年初预算的183%，大于预算数的原因：退休人员职业年金。
（3）其他社会保障和就业支出1100.64万元，完成年初预算的100%，新增公益岗。
3.卫生健康支出15.18万元，具体包括：
行政单位医疗15.18万元，主要是在职医疗缴费，完成年初预算的128%，大于预算的原因是：增加医疗保险。其中是行政单位的医疗12.90万元，事业单位医疗2.28万元，决算数大于年初预算数的原因主要是行政单位退休人员医保基数调整。
4.住房保障支出0万元，主要是行政事业单位的住房公积金，完在年初预算的0%，无此项业务。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于0等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1722.69万元，其中：人员经费512.39万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费109.66万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出109.7万元，比上年减少12.9万元，降低13.33%，主要原因是压缩经费。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。组织对0个部门（单位）开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。
通过绩效自评发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。
2.部门评价情况（如有）。我部门暂无绩效评价。
通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 朝阳市社会保险局2020年度部门决算表